Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján: „a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét”.

A bevételi előirányzatokat tekintve szükséges az állami támogatások (szociális ágazati pótlék, normatív állami támogatás), a pályázati források, továbbá az önkormányzati saját bevételek aktualizálása. A költségvetési bevételek több mint 118 millió Ft-tal emelkednek, melyből a normatív állami támogatások összegének felhasználása kötött: kormányzati döntések alapján a hivatal köztisztviselőinek, továbbá az óvodapedagógusok teljesítmény alapú értékelése alapján történő illetményemelésére használható fel.

A bevételi előirányzatok emelésével és a kiadási előirányzatok átcsoportosításával lehetőséget teremtünk új feladatok, beruházási és fejlesztési célok megvalósítására:

A képviselői céltartalék keretek felhasználása jelen előterjesztéssel több mint 26 millió Ft, mely a fenti fejlesztési célok mellett a város civil szervezeteinek, intézményeinek működéséhez, eszközfejlesztéseihez, továbbá önkormányzati intézményeink beruházásaihoz nyújt támogatást.

Önkormányzati intézményeink működéséhez több mint 47 millió Ft többletforrást biztosítunk, melynek meghatározó hányada a kormányzati döntés szerint bérfejlesztésre fordítandó állami támogatások intézményi költségvetésekbe történő felosztása.

Intézményeink engedélyezett létszámkerete jelen módosítással összesen 3 fővel emelkedik, melyből 2 fő a Képviselő-testület korábbi határozata alapján Oroszlány Város Óvodái, 1 fő pedig a Közös Hivatal létszámát emeli. Ez utóbbi emelkedést Várgesztes Község Önkormányzatával 2025. augusztus hó 15. napján megkötött megállapodás indokolja, mely szerint 2025. szeptember hó 01. napjától a Hunyadi Főzőkonyha látja el Várgesztes Község Önkormányzata részére a felnőtt és gyermek étkeztetést.