Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

19/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről  szóló 2/2018. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

   Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §  A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet 1.§ (1)(2)(3)(4) bekezdése helyébe, jelen rendelet (1)(2)(3)(4) bekezdése lép.

 (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

1. bevételek főösszegét                                                       1 893 627 782 Ft-ban,

      melyből

                            1. a költségvetési bevételek összegét                         1 129 079 388 Ft-ban

                            2. a finanszírozási bevételek összegét                           764 548 394 Ft-ban

                3. a működési célú bevételek összegét                          995 789 200 Ft-ban

                            4. a felhalmozási célú bevételek összegét                     133 290 188 Ft-ban

                            5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét            1 221 693 527 Ft-ban

                6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét            716 533 Ft-ban

     állapítja meg.

2.  Az önkormányzat

       kiadásainak főösszegét                                                1 893 627 782 Ft-ban,

       melyből

                            1.   a költségvetési kiadások összegét                         1 862 260 978 Ft-ban

2. a finanszírozási kiadások összegét                             31 366 804 Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét                       1 036 623 381 Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét                     825 637 597 Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét           1 893 576 014 Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét             51 768 Ft-ban

                 hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

1. működési célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege     -40 834 181 Ft

2. felhalmozási célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege      40 834 181 Ft.

(3) Ács Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(4) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

1.működési célú támogatások államháztartáson belülről                  354 749 539 Ft

2. közhatalmi bevételek                                                                    572 081 997 Ft

3. működési bevételek                                                                        40 340 185 Ft

4.felhalmozási bevételek                                                                   133 290 188 Ft

5.finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről        92 733 000 Ft

6.finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány  671 815 394 Ft

    b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

1.személyi juttatás                                                                            388 507 768 Ft

2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        77 503 093 Ft

3.dologi kiadások                                                                              416 425 520 Ft     

4.ellátottak pénzbeli juttatása                                                              12 100 000 Ft

5.egyéb működési kiadások                                                               142 087 000 Ft

6.beruházási kiadások                                                                        645 116 175 Ft, 

7.felújítási kiadások                                                                           129 904 192 Ft,         

8.egyéb felhalmozási kiadások                                                            14 000 000 Ft,

9.hitel törlesztés államháztartáson kívülre                                           21 775 600 Ft,

10.általános tartalék                                                                              36 617 230 Ft.

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  2. § helyébe jelen rendelet 2. § lép.

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2. számú melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  3. § helyébe jelen rendelet 3. § lép.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. 

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  4. § helyébe jelen rendelet 4. § lép

4.§  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A 4/A melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  5. § helyébe jelen rendelet 5. § lép.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege).

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  6. § helyébe jelen rendelet 6. § lép.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 36 617 230 Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

Záró rendelkezések

7.§ Ez a rendelet 2018. december 14. - lép hatályba.

dr. Fülesné Balogh Anita                                                      dr. Szentirmai István

             aljegyző                                                                             polgármester