Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről  szóló 2/2018. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

   Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §  A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet 1.§ (1)(2)(3)(4) bekezdése helyébe, jelen rendelet (1)(2)(3)(4) bekezdése lép.

 (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

1. bevételek főösszegét                                                       1 782 123 949 Ft-ban,

      melyből

                            1. a költségvetési bevételek összegét                          1 017 792 660  Ft-ban

                            2. a finanszírozási bevételek összegét                           764 331 289  Ft-ban

                3. a működési célú bevételek összegét                          975 007 787  Ft-ban

                            4. a felhalmozási célú bevételek összegét                       42 784 873  Ft-ban

                            5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét             1 135 907 127 Ft-ban

                6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét      646 216 822 Ft-ban

     állapítja meg.

2.  Az önkormányzat

       kiadásainak főösszegét                                                1 782 123 949 Ft-ban,

       melyből

                            1.   a költségvetési kiadások összegét                         1 750 757 145 Ft-ban

2. a finanszírozási kiadások összegét                             31 366 804 Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét                       1 011 813 793 Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét                    738 943 352 Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét           1 718 500 949 Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét      63 623 000 Ft-ban

                 hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

1. működési célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege     -36 806 006 Ft

2. felhalmozási célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege      36 806 006 Ft.

(3) Ács Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(4) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

1.működési célú támogatások államháztartáson belülről                  389 685 188 Ft

2. közhatalmi bevételek                                                                    526 668 124 Ft

3. működési bevételek                                                                        53 767 189 Ft

4.felhalmozási bevételek                                                                     42 784 873 Ft

5.finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről        82 793 000 Ft

6.finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány  671 815 394 Ft

7.államháztartáson belüli megelőlegezések                                           9 722 895 Ft

    b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

1.személyi juttatás                                                                            376 624 289 Ft

2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        75 199 574 Ft

3.dologi kiadások                                                                              397 969 844 Ft     

4.ellátottak pénzbeli juttatása                                                              13 419 817 Ft

5.egyéb működési kiadások                                                               148 600 269 Ft

6.beruházási kiadások                                                                        515 528 940 Ft 

7.felújítási kiadások                                                                           124 904 194 Ft         

8.egyéb felhalmozási kiadások                                                            14 000 000 Ft

9.hitel törlesztés államháztartáson kívülre                                           21 775 600 Ft

10.államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  9 591 204 Ft

10.tartalék                                                                                            84 510 218 Ft

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  2. § helyébe jelen rendelet 2. § lép.

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2. számú melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  3. § helyébe jelen rendelet 3. § lép.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. 

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  4. § helyébe jelen rendelet 4. § lép.

4.§  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A 4/A melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  5. § helyébe jelen rendelet 5. § lép.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege).

A 2/2018 (II.16.) számú 2018. évi Ács Város Önkormányzatának költségvetésről szóló rendelet  6. § helyébe jelen rendelet 6. § lép.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 84 510 218 Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

Záró rendelkezések

7.§ Ez a rendelet 2019. június 01. - lép hatályba.

dr. Fülesné Balogh Anita                                                      dr. Szentirmai István

             jegyző                                                                                polgármester