Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

15/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

 Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ (1) Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 741 383 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 36 240 ezer forint, a működési célú bevételek 940 812 ezer forint, finanszírozási bevételek 764 331 ezer forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 1 111 428 ezer forint, az önként vállalt feladatok bevételei 629 955 ezer forint.

 (2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 1 494 408 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből 487 580 ezer forint a felhalmozási célú kiadás és 979 295 ezer forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 27 533 ezer forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 1 430 935 ezer forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 63 473 ezer forint.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 246 975 ezer forint, a működési egyenleg (többlet) 0 ezer forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 476 486 ezer forint, intézményi működési bevételek 70 236 ezer forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 389 685 ezer forint, működési  célú átvett pénzeszközök 4 405 ezer forint, felhalmozási bevételek 6 676 ezer forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint, magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevétel 29 564 ezer forint, finanszírozási célú bevételek 92 516 ezer forint, maradvány igénybevétele 671 815 ezer forint.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 376 624 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 200 ezer forint, dologi kiadások            365 926 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatása 13 420 ezer forint, egyéb működési kiadások 148 125 ezer forint, beruházási kiadások 375 719 ezer forint, felújítási kiadások 98 011 ezer forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 13 850 ezer forint. A finanszírozás kiadásai 27 533 ezer forint.

2.§  A Képviselő-testület az 1.§ szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, mellékletek a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 11.,12., melléklete az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 3. melléklet alapján fogadja el.

3.§ A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 10. számú melléklet mutatja.

4.§ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat összes maradványa 246 974 ezer forint, az intézmények alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 244 393 ezer forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 2 581 ezer forint.

5.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 13. számú melléklet.

7.§ E rendelet 2019. június 01.-én lép hatályba.

dr. Fülesné Balogh Anita                                             Dr. Szentirmai István

               jegyző                                                         polgármester