Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

   Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 1.§ (1) Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 348 899 942  forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 50 273 931 forint, a működési célú bevételek 1 027 388 614 forint, finanszírozási bevételek 271 237 397 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 1 340 697 692 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 8 202 250 forint. 

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 1 222 811 208 forintban hagyja jóvá. Ebből 221 745 475 forint a felhalmozási célú kiadás és 967 219 724 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 33 846 009 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 1 074 537 033 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 148 274 175 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 63 005 706 ezer forint, a működési egyenleg (többlet) 63 083 028 forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 493 875 031 forint, intézményi működési bevételek 69 860 879 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 116 611 946 forint, működési  célú átvett pénzeszközök 3 548 400 forint, az önkormányzatok működési támogatása 343 492 358 forint, felhalmozási bevételek 8 531 024 forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 160 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 832 261 forint, magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevétel 28 857 486 forint, finanszírozási célú bevételek 24 262 399 forint, maradvány igénybevétele 246 974 998 forint.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 417 489 992 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 861 999 forint, dologi kiadások 352 892 920 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 9 564 075 forint, egyéb működési kiadások 109 410 738 forint, beruházási kiadások 106 087 783 forint, felújítási kiadások 107 607 692 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 8 050 000 forint. A finanszírozás kiadásai 33 846 009 forint.

2.§  A Képviselő-testület az 1.§ szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, mellékletek a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 11.,12., melléklete az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 3. melléklet alapján fogadja el.

3.§ A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 10. számú melléklet mutatja.

4.§ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat összes maradványa 126 088 734 forint, az intézmények alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 71 752 649 forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 54 336 085 forint.

5.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 13. számú melléklet.

7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

dr. Fülesné Balogh Anita                                     Dr. Szentirmai István

               jegyző                                                           polgármester