Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 06. 02Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A szabályozás célja, hogy Ács Város Önkormányzata rendelet formájában szabályozza a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szabályokat.
[2] Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtási kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét 2.815.153.742 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 1.961.863.878 Ft-ban,
ab) a finanszírozási bevételek összegét 853.289.864 Ft-ban,
b) bevételek főösszegét 2.815.153.742 Ft-ban, melyből
ba) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 2.807.862.742 Ft-ban,
bb) az önként vállalt faladatok bevételeinek összegét 7.291.000 Ft-ban állapítja meg.
c) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 2.455.667.819 Ft-ban, melyből
ca) a költségvetési kiadások összegét 2.424.314.374 Ft-ban,
cb) a finanszírozási kiadások összegét 31.353.445 Ft-ban,
d) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 2.455.667.819Ft-ban, melyből
da) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 2.235.483.014 Ft-ban,
db) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 145.174.161 Ft-ban,
dc) az államigazgatási feladatok összegét 75.010.644 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási és működési egyenlegek a következők:
a) működési célú bevételek és kiadássok költségvetési egyenlege 359.485.923 Ft,
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 0 Ft.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai teljesítése
a) bevételi előirányzatok teljesítése:
aa) önkormányzatok működési támogatása 774.041.333 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 105.825.600 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 905.511.857 Ft,
ad) működési bevételek 139.888.270 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 7.159.400 Ft,
af) felhalmozási bevételek 29.437.418 Ft,
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele: 27.080.795 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 826.209.069 Ft.
b) kiadási előirányzatok teljesítése:
ba) személyi juttatás 864.273.035 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 119.938.547 Ft,
bc) dologi kiadások 623.109.102 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 13.761.022 Ft,
be) egyéb működési kiadások 227.309.013 Ft,
bf) beruházási kiadások 55.511.482 Ft,
bg) felújítási kiadások 53.602.603 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 466.809.570 Ft,
bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 5.698.000 Ft,
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 25.655.445 Ft.
2. § Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét a 12. melléklet, a zárszámadás eredmény kimutatását a 13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.
3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.
4. § (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 359.485.923 Ft-ban elfogadja a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat összes maradványa
a) az alaptevékenység összes maradvány 359.485.923 Ft, melyből
aa) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft,
ab) alaptevékenység szabad maradványa 359.485.923 Ft,
b) az önkormányzat alaptevékenység maradvány 353.934.997 Ft, melyből
ba) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft,
bb) alaptevékenység szabad maradványa 353.934.997 Ft,
c) az intézmények alaptevékenység maradvány 5.550.926 Ft, melyből
ca) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft,
cb) alaptevékenység szabad maradványa 5.550.926 Ft,.
5. § Az Önkormányzat európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.