Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 29Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bakonyszombathely Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés
a)1 Bevételi főösszegét: 424.647.733 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 327.401.604 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 11.568.001 Ft-ban
ac) ebből likviditási hitel felvétel 14.000.000 Ft
ad) előző évi pénzmaradvány 71.678.128 Ft
b)2 Kiadási főösszegét: 424.647.733 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a)3 Működési kiadás: 128.135.229 Ft-ban
aa) Személyi juttatások 43.994.107 Ft
ab) Személyi juttatások járulékai 5.211.738 Ft
ac) Dologi kiadások 59.096.729 Ft
ad) Működési célú pénzeszközátadás 16.702.390 Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.130.265 Ft
af) Intézmény finanszírozás 82.163.033 Ft
b)4 Felhalmozási célú kiadás 25.993.329 Ft
c) Tartalék
ca)5 Általános tartalék 9.639.019 Ft
cb)6 Felhalmozási célú tartalék 160.000.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
(11) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(12) 2023. költségvetési év fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
3. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarék Bank Zrt.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
b) 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni
c) A folyamatos működést biztosítandóan előirányzat módosításról 1.000.000 Ft felső határig, utólagos elszámolás mellett
(4) Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.
(5) A képviselő-testület a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 46.400 Ft-ban állapítja meg.
(6)7 A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját havi 40.000,- Ft-ban állapítja meg. A bizottsági elnökök tiszteletdíját a képviselők tiszteletdíján felül havi 5.000,- Ft-ban állapítja meg.
4. §8
5. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.