Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendeletének utolsó módosítására elsősorban az év végi rendező tételek miatt van szükség. Ezek főként cofogok (pl. önkormányzatok igazgatási tevékenysége cofogról város- és községgazdálkodás cogfogra), illetve rovatok (pl. készletbeszerzésről beruházási kiadásra) között átcsoportosításokban jelennek meg. A bevételek előirányzatai a teljesítést alapul véve kerülnek módosításra.

A Nyitnikék Óvoda 2022. évi költségvetésének a főösszege 671.000,- Ft-tal csökken, amely befizetendő és a visszaigényelhető ÁFA miatti összeg. A többi módosítással érintett tétel belső átcsoportosítás.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 19.197.594,- Ft-tal nő, amelyet befolyásolt a 2023. évi támogatás megelőlegezés 5.353.742,- Ft-os összege, a gyermekétkezetéshez kapott 2.609.461,-Ft-os többlettámogatás, az átvett pénzeszközök korrekciója (közfoglakoztatás, közös hivatal 2021.évi elszámolás többletbevétele, MVH területalapú támogatás stb.) Ezek pontos összegei a költségvetési rendelet b_k_ré munkalapján részletesen megtalálhatóak.

Az év végi előirányzat módosítás során a bevételi többlet és a kiadási megtakarítás miatt a tartalékba 21.349.330,- Ft került.

Az előterjesztés mellékletét képező „Császár 2022. évi kv. 4. mód. mell.” elnevezésű xls fájl bemutatja a módosítással érintett költségvetési sorokat, melyeket önkormányzatunk költségvetési rendeletén szükséges átvezetni.

A bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének főösszege 899.794.048,- Ft-ról 918.320.642,-Ft-ra emelkedik.