Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására a 2023. évi bérintézkedési támogatások költségvetésbe történő beépítése, továbbá az új (2023.03.01. és 2023.11.30. közötti időszak) közfoglalkoztatási program támogatási bevételének és kiadásainak korrekciója miatt van szükség.

A bérintézkedési támogatások jelentős része tartalékba került (szociális étkeztetés, kulturális feladatok, hivatali feladatok, köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatásából az eredeti költségvetésben szereplő saját forrás összege: 7.499.505,-Ft)

A 2023. évi költségvetés készítésekor 70 %-os támogatási intenzitással és 5 fő létszámmal számoltunk a közfoglalkoztatás esetében, dologi kiadás nem került tervezésre. A támogatást 90 %-os támogatási intenzitással kaptuk és csak 4 fő lesz a közfoglalkoztatotti létszám, valamint dologi kiadás támogatása is került a programba. Ezen tények ismeretében kerülnek módosításra a bevételek és a kiadások.

Az előterjesztés mellékletét képező „Császár 2023. évi kv. 1. mód. mell.” elnevezésű xls fájl tételesen bemutatja a módosítással érintett tételeket, amelyeket önkormányzatunk költségvetési rendeletén szükséges átvezetni.

A bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének főösszege 738.240.395,- Ft-ról 750.518.943,-Ft-ra emelkedik.