Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testület
14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.        A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §.         (1)    Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

                               
a) bevételi főösszegét         1.551.636.000.- Ft-ban

b) kiadási főösszegét          1.551.636.000.- Ft-ban állapítja meg.  

c)            a költségvetés bevételi főösszegén belül
               a költségvetési bevételek főösszegét                   1.187.981.000.-Ft-ban

 ezen belül: a működ. célú költségvetési bevételeket      1.162.821.000.- Ft-ban
                       a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket         25.160 .000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegen belül:
 
az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét                             645.276.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozásisi c. tám. összegét                                       71.302.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét                                                                             327.600.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét                                                                                118.643.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét                                                                            16.790.000.- Ft-ban

működési célra átvett pénzeszközök összegét                                                                       0.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét                                                 8.370.000.- Ft-ban

  d)                     költségvetés kiadási főösszegén belül 

                         a költségvetési kiadások főösszegét                         1.297.467.000,- Ft-ban
 ezen belül:    a működési jellegű költségvetési kiadások összegét                                        

                                                                                                                                1.030.450.000.- Ft-ban
                                      ebből:       személyi juttat. össz.                                      286.895.000.- Ft-ban
                                                         járulékköltségek össz.                                      74.474.000.- Ft-ban
                                                         dologi kiadások össz.                                     275.817.000.- Ft-ban

                                            ellátottak pénzb. juttat. össz.                         23.355.000.- Ft-ban
                                            egyéb működési célú kiad. össz.                  369.909.000.- Ft-ban

 ezen belül:    a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét                                  

                                                                                                       267.017.000.- Ft-ban
         ebből:       beruh. össz.                                                      171.314.000.- Ft-ban
                            felújítások össz.                                                74.338.000.- Ft-ban
                          egyéb felhalm. célú kiad. össz.                         21.365.000.- Ft-ban

             e)            költségvetés bevételi főösszegén belül

            a finanszírozási bevételek főösszegét          363.655.000.- Ft-ban
ezen belül       a belföldi finanszírozás bevételeit                                 363.655.000.- Ft-ban

                                                   ebből:  hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kv.    6.000.000.- Ft-ban

                                                                                                                maradvány igénybevételt               110.276.000.- Ft-ban

                                                                                                                irányítószervi támogatást               247.379.000.- Ft-ban

                                            a külföldi finanszírozás bevételeit                                   0.- Ft-ban

                                            adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit  0.- Ft-ban

             f)            költségvetés kiadási főösszegén belül

                         a finanszírozási kiadások főösszegét                         254.169.000.- Ft-ban
ezen belül      a belföldi finanszírozás kiadásait                                  254.169.000.- Ft-ban

ebből:              hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kív.                6.790.000.- Ft-ban

                                                  irányítószervi támogatást                      247.379.000.- Ft-ban

                                            a külföldi finanszírozás bevételeit                                  0.- Ft-ban                              adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásait  0.- Ft-ban

                                hagyja jóvá.

  (2)        a)           A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2014. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

                                b)  A megállapított forráshiány a működési többlet 143.572.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 143.572.000.- Ft-os összegének különbözete.

                                c)            A 2014. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 109.486.000.- Ft-ban, finanszírozási bevétlek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 109.486.000.- Ft-ban határozza meg.         
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 790.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 110.276.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 109.486.000.- Ft .      

                                (3)        A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 247.379.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2. §.        A rendelet 2 § (1) – (3)., (5) - (9)., (12)., (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §.      (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az általános és céltartalék összegét jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti  bontását jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) A költségvetés egyenlegének bemutatást jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

14. §.         Jelen rendelet 2014. augusztus 1.-én lép hatályba.

Kisbér, 2014. szeptember 11.

                                      Dr. Dörnyei Vendel                                                                Dr. Udvardi Erzsébet

                                                jegyző                                                                                   polgármester

Kihirdetés napja:

2014. szeptember 12.        

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző