Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testület
7/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.        A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §.         (1)    Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

                               
a) bevételi főösszegét         1.792.188.000.- Ft-ban

                                b) kiadási főösszegét          1.792.188.000.- Ft-ban állapítja meg.  
c)            a költségvetés bevételi főösszegén belül
               a költségvetési bevételek főösszegét                   1.424.839.000.-Ft-ban

 ezen belül: a működ. célú költségvetési bevételeket          1.223.989.000.- Ft-ban
                       a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket         200.850 .000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegen belül:
 
az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét                             656.427.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozásisi c. tám. összegét                                    175.538.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét                                                                             412.862.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét                                                                                154.238.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét                                                                            17.181.000.- Ft-ban

működési célra átvett pénzeszközök összegét                                                          462.000.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét                                                 8.131.000.- Ft-ban

                                d)                     költségvetés kiadási főösszegén belül 

                         a költségvetési kiadások főösszegét                         1.535.115.000,- Ft-ban
 ezen belül:    a működési jellegű költségvetési kiadások összegét                                        

                                                                                                                                1.133.938.000.- Ft-ban
                                      ebből:       személyi juttat. össz.                                      287.741.000.- Ft-ban
                                                         járulékköltségek össz.                                      74.855.000.- Ft-ban
                                                         dologi kiadások össz.                                     323.614.000.- Ft-ban

                                            ellátottak pénzb. juttat. össz.                         27.746.000.- Ft-ban
                                            egyéb működési célú kiad. össz.                  419.982.000.- Ft-ban

 ezen belül:    a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét                                  

                                                                                                       401.177.000.- Ft-ban
         ebből:       beruh. össz.                                                      293.445.000.- Ft-ban
                            felújítások össz.                                                77.493.000.- Ft-ban
                     egyéb felhalm. célú kiad. össz.                              30.239.000.- Ft-ban

             e)            költségvetés bevételi főösszegén belül

            a finanszírozási bevételek főösszegét          367.349.000.- Ft-ban
ezen belül       a belföldi finanszírozás bevételeit                                 367.349.000.- Ft-ban

                                                   ebből:   ÁH-on belüli megelőlegezés      16.009.000.- Ft-ban

                                                                                                                maradvány igénybevételt               110.276.000.- Ft-ban

                                                                                                                irányítószervi támogatást               241.064.000.- Ft-ban

                                            a külföldi finanszírozás bevételeit                                   0.- Ft-ban

                                            adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit  0.- Ft-ban

             f)            költségvetés kiadási főösszegén belül

                         a finanszírozási kiadások főösszegét                         257.073.000.- Ft-ban
ezen belül      a belföldi finanszírozás kiadásait                                  257.073.000.- Ft-ban

ebből:              ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.  1 6.009.000.- Ft-ban

                                                  irányítószervi támogatást                               241.064.000.- Ft-ban

                                            a külföldi finanszírozás bevételeit                                  0.- Ft-ban                              adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásait  0.- Ft-ban

                                hagyja jóvá.

                   (2)        a)           A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2014. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

                                b)  A megállapított forráshiány a működési többlet 101.252.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 101.252.000.- Ft-os összegének különbözete.

                                c)            A 2014. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 110.276.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 110.276.000.- Ft-ban határozza meg.              
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 0.- Ft. A maradvány igénybevétel 110.276.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 110.276.000.- Ft .           

                                (3)        A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 241.064.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2. §.        A rendelet 2 § (1) – (3)., (5) - (10)., (12)., (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §.      (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

                (2) A szociális jellegű kiadások részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

                (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza

                (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

                (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

                (7) Az általános és céltartalék összegét jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.

                (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

                (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti  bontását jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

                (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza.

                (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.

                (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

3. §.        A rendelet 3. § (a) és (b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.         A helyi önkormányzat 2014. évi                                                                                  .                          tartalékát 48.173.000.- Ft-ban, ezen belül
a) az általános gazdálkodási tartalékot                      45.173.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot                                                                   3.000.000.- Ft összegben
      határozza meg.”

4. §.           Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 15-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. április 10.

                                      Sinkovicz Zoltán                                                                         Dr. Dörnyei Vendel

                                         polgármester                                                                                      jegyző

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2015. április 10.

Dr. Dörnyei Vendel

jegyző