Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015 (IV.29.)

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 29- 2016. 04. 07

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását


a)

1 323 945 000 Ft



költségvetési bevétellel

ezen belül:





1 205 510 000 Ft



működési célú költségvetési bevétellel


ebből:





656 089 000 Ft



ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel


136 389 000 Ft



intézményi működési bevétellel


171 000 Ft



működési célú átvett pénzeszközök bevétellel


412 861 000 Ft



közhatalmi bevétellel

ezen belül:





118 435 000 Ft



felhalmozási célú költségvetési bevétellel


ebből:





109 730 000 Ft



ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel


3 384 000 Ft



felhalmozási célú önkormányzati bevétellel


5 321 000 Ft



felhalmozási célú átvett bevétellel

b)

252 762 000 Ft



finanszírozási bevétellel

ezen belül:





252 762 000 Ft



belföldi finanszírozási bevétellel


ebből:





16 009 000 Ft



ÁH belüli megelőlegezett bevétellel


7 453 000 Ft



maradvány igénybevétel bevétellel


229 300 000 Ft



központi irányítószervi támogatási bevétellel

ezen belül:





0 Ft



külföldi finanszírozási bevétellel

c)

1 576 707 000 Ft



bevétellel






d)

1 091 919 000 Ft



költségvetési kiadással

ezen belül:





976 969 000 Ft



működési célú költségvetési kiadással


ebből:





273 329 000 Ft



személyi juttatások kiadással


68 449 000 Ft



járulékok költsége kiadással


258 216 000 Ft



dologi költségek kiadással


25 430 000 Ft



ellátottak pénzbeli juttatása kiadással


351 545 000 Ft



egyéb működési célú kiadással

ezen belül:





114 950 000 Ft



felhalmozási célú költségvetési kiadással


ebből:





60 492 000 Ft



beruházások kiadással


24 226 000 Ft



felújítások kiadással


30 232 000 Ft



egyéb felhalmozási célú kiadással






e)

229 300 000 Ft



finanszírozási kiadással

ezen belül:





229 300 000 Ft



központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással

f)

1 321 219 000 Ft



kiadással



hagyja jóvá.


2. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2014. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


4. § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 4.788.729.000,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

2)   Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a  8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


    5. § (1) Kisbér Város Önkormányzat 2014. évi szabad maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát 247.551.000,- Ft összeggel jóváhagyja. A felosztandó maradványt 247.551.000,- Ft-ban határozza meg.

    (2) Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

    (3) Az intézmények helyesbített maradványát nem vonja el.


    6. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

    7. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.

    (2) Az önkormányzat által 2014. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


8. § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi eredménykimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.


9. § (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2014. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2014. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

A Kisbér Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet.


Kisbér, 2015. április 29.




                                          Sinkovicz Zoltán                                                     Dr. Dörnyei Vendel

                                            Polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetés napja:

Kisbér, 2015. április 29.




Dr. Dörnyei Vendel

jegyző