Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2016 (IV.8.)

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 09

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület

6/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtását


a)

1 635 994 000 Ft



költségvetési bevétellel

ezen belül:





1 130 057 000 Ft



működési célú költségvetési bevétellel


ebből:





599 819 000 Ft



ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel


141 603 000 Ft



intézményi működési bevétellel


2 170 000 Ft



működési célú átvett pénzeszközök bevétellel


386 465 000 Ft



közhatalmi bevétellel

ezen belül:





505 937 000 Ft



felhalmozási célú költségvetési bevétellel


ebből:





449 180 000 Ft



ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel


16 013 000 Ft



felhalmozási célú önkormányzati bevétellel


13 639 000 Ft



felhalmozási célú átvett bevétellel


27 105 000 Ft



közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója

b)

510 740 000 Ft



finanszírozási bevétellel

ezen belül:





510 740 000 Ft



belföldi finanszírozási bevétellel


ebből:





15 372 000 Ft



ÁH belüli megelőlegezett bevétellel


255 487 000 Ft



maradvány igénybevétel bevétellel


239 881 000 Ft



központi irányítószervi támogatási bevétellel

ezen belül:





0 Ft



külföldi finanszírozási bevétellel

c)

2 146 734 000 Ft



bevétellel






d)

1 511 690 000 Ft



költségvetési kiadással

ezen belül:





897 519 000 Ft



működési célú költségvetési kiadással


ebből:





296 534 000 Ft



személyi juttatások kiadással


76 346 000 Ft



járulékok költsége kiadással


248 640 000 Ft



dologi költségek kiadással


14 504 000 Ft



ellátottak pénzbeli juttatása kiadással


261 495 000 Ft



egyéb működési célú kiadással

ezen belül:





614 171 000 Ft



felhalmozási célú költségvetési kiadással


ebből:





377 394 000 Ft



beruházások kiadással


224 026 000 Ft



felújítások kiadással


12 751 000 Ft



egyéb felhalmozási célú kiadással






e)

555 890 000 Ft



finanszírozási kiadással

ezen belül:





239 881 000 Ft



központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással


16 009 000 Ft



ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással


300 000 000 Ft



pénzeszköz betétként történő  elhelyezés kiadással

f)

2 067 580 000 Ft



kiadással



hagyja jóvá.

2.§ (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2015. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


3 § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.


4 § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 5.356.292.000,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.

(2)   Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


5 § (1) Kisbér Város Önkormányzat 2015. évi szabad maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2015. évi alaptevékenység szabad maradványát 79.154.000,- Ft összeggel jóváhagyja. A felosztandó maradványt 41.513.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények maradványát nem vonja el.


6 § (1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


7 § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által 2015. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


8 § (1) Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.


9 § (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2015. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2015. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.


10 § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

A Kisbér Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet.



Kisbér, 2016. április 8.





                                         Sinkovicz Zoltán                                                                           Dr. Dörnyei Vendel

                                            Polgármester                                                                                          jegyző




Kihirdetés napja:

Kisbér, 2016. április 8.



Dr. Dörnyei Vendel

jegyző