Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2019 (VIII.29.)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 29Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2019 (VIII.29.)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról
2019-08-29-tól
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról
Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének
a) | bevételi főösszegét | 4 734 708 360 | Ft-ban | |||
b) | kiadási főösszegét | 4 734 708 360 | Ft-ban állapítja meg. | |||
c) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét | 2 651 919 926 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési célú költségvetési bevételeket | 1 330 639 124 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 1 321 280 802 | Ft-ban | ||||
a költségvetési bevételek főösszegén belül: | ||||||
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 602 662 515 | Ft-ban | ||||
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 1 291 933 202 | Ft-ban | ||||
közhatalmi bevételek összegét | 422 200 000 | Ft-ban | ||||
működési bevételek összegét | 318 503 250 | Ft-ban | ||||
felhalmozási bevételek összegét | 350 000 | Ft-ban | ||||
működési célra átvett pénzeszközök összegét | 15 273 359 | Ft-ban | ||||
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 997 600 | Ft-ban | ||||
d) | a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét | 2 082 788 434 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 082 788 434 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban | ||||
a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | ||||||
betétlekötések megszűntetése | 0 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok beváltása | 258 270 000 | Ft-ban | ||||
maradvány igénybevétel | 1 109 896 354 | Ft-ban | ||||
irányítószervi támogatás | 714 622 080 | Ft-ban | ||||
e) | a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét | 4 004 322 290 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 637 836 175 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
személyi juttatás összegét | 659 567 265 | Ft-ban | ||||
munkaadókat terhelő járulékok összegét | 132 378 403 | Ft-ban | ||||
dologi kiadások összegét | 665 046 591 | Ft-ban | ||||
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 7 230 000 | Ft-ban | ||||
egyéb működési célú kiadások összegét | 173 613 916 | Ft-ban | ||||
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 2 366 486 115 | Ft-ban | ||||
ebből: | ||||||
beruházások összegét | 1 696 021 077 | Ft-ban | ||||
felújítások összegét | 588 128 848 | Ft-ban | ||||
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 82 336 190 | Ft-ban | ||||
f) | a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét | 730 386 070 | Ft-ban | |||
ezen belül: | ||||||
a belföldi finanszírozás kiadásait | 730 386 070 | Ft-ban | ||||
ebből: irányítószervi támogatást | 714 622 080 | Ft-ban | ||||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 763 990 | Ft-ban | ||||
forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban | ||||
a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban | ||||
hagyja jóvá.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 272.543.237,- Ft-os és a felhalmozási hiány 272.543.237,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.402.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.402.364,- Ft-ban határozza meg.
2.§. A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „
3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. június 1-től kell alkalmazni.
Kisbér, 2019. augusztus 29.
Sinkovicz Zoltán Dr. Dörnyei Vendel
polgármester jegyző
Kihirdetés napja:
2019. augusztus 29.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző