Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2019 (VI.14.)

a 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 14

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés módosításáról


Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1.§    A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének


a)

bevételi főösszegét



4 734 694 719

Ft-ban


b)

kiadási főösszegét



4 734 694 719

Ft-ban állapítja meg.

c)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét



2 651 906 285

Ft-ban



ezen belül:







- a működési célú költségvetési bevételeket



1 330 625 483

Ft-ban



- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket



1 321 280 802

Ft-ban



a költségvetési bevételek főösszegén belül:







az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét

602 648 874

Ft-ban


az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét

1 291 933 202

Ft-ban


közhatalmi bevételek összegét




422 200 000

Ft-ban


működési bevételek összegét




318 503 250

Ft-ban


felhalmozási bevételek összegét




350 000

Ft-ban


működési célra átvett pénzeszközök összegét




15 273 359

Ft-ban


felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét



997 600

Ft-ban

d)

a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét



2 082 788 434

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás bevételeit



2 082 788 434

Ft-ban



a külföldi finanszírozás bevételeit



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit


0

Ft-ban



a finanszírozási bevételek főösszegén belül:







betétlekötések megszűntetése



0

Ft-ban



forgatási célú értékpapírok beváltása



258 270 000

Ft-ban



maradvány igénybevétel



1 109 896 354

Ft-ban



irányítószervi támogatás



714 622 080

Ft-ban


e)

a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét



4 004 308 649

Ft-ban



ezen belül:







- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét

1 638 311 523

Ft-ban



        ebből:







                személyi juttatás összegét




662 577 881

Ft-ban


               munkaadókat terhelő járulékok összegét



132 378 403

Ft-ban


               dologi kiadások összegét




668 469 963

Ft-ban


               ellátottak pénzbeli juttatásának összegét



7 230 000

Ft-ban


               egyéb működési célú kiadások összegét



167 655 276

Ft-ban


- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét

2 365 997 126

Ft-ban



        ebből:







                beruházások összegét




1 695 532 088

Ft-ban


               felújítások összegét




588 128 848

Ft-ban


               egyéb felhalmozási célú kiadások összegét


82 336 190

Ft-ban

f)

a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét



730 386 070

Ft-ban



ezen belül:







a belföldi finanszírozás kiadásait



730 386 070

Ft-ban



   ebből: irányítószervi támogatást




714 622 080

Ft-ban


 ÁH belüli megelőlegezések     visszafizetése



15 763 990

Ft-ban


forgatási célú értékpapírok vásárlása




0

Ft-ban


a külföldi finanszírozás kiadásait



0

Ft-ban



adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait


0

Ft-ban



  hagyja jóvá.


(2)  a) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

         b) A megállapított forráshiány a működési többlet 272.054.248,- Ft-os és a felhalmozási hiány       272.054.248,- Ft-os összegének különbözete.

         c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.403.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.403.364,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 714.622.080.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 11.005.826,- Ft felhalmozási célú, 703.616.254,- Ft működési célú.  A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”


2.§. A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.          

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

 (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b.  mellékletek tartalmazzák.

 (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

 (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.

 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

 (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „


3.§. A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi   tartalékát                         32.792.821,- Ft-ban,

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot                             32.792.821.- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                                          0.- Ft összegben
      határozza meg.”

4.§.   Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. április 20-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. június 14.





                               Sinkovicz Zoltán                                                                               Dr. Dörnyei Vendel

                                 polgármester                                                                                          jegyző



Kihirdetés napja:

2019. június 14.


Dr. Dörnyei Vendel

jegyző