Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 17- 2024. 03. 18

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.17.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:]

„a) bevételi főösszeg 7 793 101 648 Ft

b) kiadási főösszeg 7 793 101 648 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 452 995 010 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 2 288 276 774 Ft

b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 164 718 236 Ft”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

„a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 264 670 241 Ft

b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 1 073 495 706 Ft

c) közhatalmi bevételek összege 522 382 745 Ft

d) működési bevételek összege 528 123 368 Ft

e) felhalmozási bevételek összege 593 323 Ft

f) működési célra átvett pénzeszközök összege 400 000 Ft

g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 63 329 627 Ft”

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 4 340 106 638 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 4 340 106 638 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 3 090 560 001 Ft

ad) irányítószervi támogatás 1 206 045 772 Ft

ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 43 500 865 Ft

b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 6 548 851 797 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 3 101 795 688 Ft, ebből:

aa) személyi juttatás összege 960 707 200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 137 903 789 Ft

ac) dologi kiadások összege 1 399 664 112 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 840 637 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások összege 661 779 950 Ft, ebből működési tartalék összege 323 699 279 Ft

b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 447 056 109 Ft, ebből:

ba) beruházások összege 1 233 006 384 Ft

bb) felújítások összege 2 114 569 725 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 34 380 000 Ft

bd) felhalmozási tartalék összege 65 100 000 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 1 244 249 851 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás kiadásai 1 244 491 851 Ft

aa) irányítószervi támogatás 1 206 045 772 Ft

ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 38 204 079 Ft

ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft

b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft.”

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a felhalmozási többlet 517.003.007,-Ft-os és a működési hiány 517.003.007,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2023. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 3.095.856.787,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 3.095.856.787,- Ft-ban határozza meg.

(10) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 1.206.045.772.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 20.342.714,- Ft felhalmozási célú, 1.185.703.058,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat 2023. évi tartalékát 388.799.279.- Ft-ban, ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot 299.075.289.- Ft összegben,

b) működési tartalékot 24.623.990,- Ft összegben

c) céltartalékot (fejlesztési feladatra) 65.100.000,- Ft összegben

határozza meg.”

3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § E rendelet rendelkezéseit 2023. december 30. napjától kell alkalmazni.”

4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi ktgv - 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”