Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 17- 2025. 03. 18

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.17.

[1] A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítési adatoknak megfelelő kiigazítása érdekében szükséges Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.

[2] Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:]

„a) bevételi főösszeg 7 693 664 481 Ft
b) kiadási főösszeg 7 693 664 481 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 235 592 690 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 2 415 927 828 Ft

b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 819 664 862 Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

„a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 370 445 139 Ft
b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 789 450 000 Ft
c) közhatalmi bevételek összege 649 442 591 Ft
d) működési bevételek összege 423 218 693 Ft
e) felhalmozási bevételek összege 834 685 Ft
f) működési célra átvett pénzeszközök összege 130 300 Ft
g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 2 071 282 Ft”

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 4 458 071 791 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 4 458 071 791 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 3 067 838 533 Ft

ad) irányítószervi támogatás 1 348 210 197 Ft

ae) ÁH belüli megelőlegezések 42 023 061 Ft

b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 6 302 364 466 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 3 093 948 486 Ft, ebből:

aa) személyi juttatás összege 1 098 941 485 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 153 725 764 Ft

ac) dologi kiadások összege 1 168 802 926 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 8 234 700 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások összege 359 843 242 Ft

aea) ebből működési tartalék összege 304 400 369 Ft

b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 208 415 980 Ft, ebből:

ba) beruházások összege 154 889 087 Ft

bb) felújítások összege 2 338 095 680 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 650 331 213 Ft

bd) felhalmozási tartalék összege 65 100 000 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 1 391 300 015 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás kiadásai 1 391 300 015 Ft

aa) irányítószervi támogatás 1 348 210 197 Ft

ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 43 089 818 Ft

ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft

b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.”

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a felhalmozási többlet 264.549.476,-Ft-os és a működési hiány 264.549.476,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2024. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 3.066.771.776,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 3.066.771.776,- Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 1.348.210.197.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 38.486.410,- Ft felhalmozási célú, 1.309.723.787,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat 2024. évi tartalékát 369.500.369.- Ft-ban, ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot 304.400.369- Ft összegben,

b) működési tartalékot 0,- Ft összegben

c) céltartalékot (fejlesztési feladatra) 65.100.000,- Ft összegben

határozza meg.”

3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez