Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10). önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 10
2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10). önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a 2022.április 3-ai Országgyűlési képviselő-választás és Országos népszavazás központi költségvetésből biztosított támogatásának beépítése (kiadási és bevételi oldalra is egyaránt), valamint a 2021. évi beszámoló elkészítése során keletkezett támogatás visszafizetési kötelezettség, továbbá a 2022. évi támogatási előleg (nettósítási előleg) visszafizetésének korrekciója van szükség.
Az alábbi, részletesen felsorolt összegekkel szükséges önkormányzatunk költségvetési rendeletét módosítani.
Kisbér Város Önkormányzata
Ft-ban

Megnevezés

Kiadás

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 341 840

2021. évi támogatás elszámolásból eredő befizetési kötelezettség - K5021

1 341 840

TARTALÉKOK - K513

-2 784 950

Általános tartalék

-2 784 950

támoaatás visszafizetés miatti tartalék csökkenés

-1 341 840

2022. évi támogatási előleg pontosítás (eredeti terv 29.180.486, tény 30.623.596)

-1 443 110

Finanszírozási kiadások

1 443 110

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 443 110

ÖSSZESEN

0
Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal
Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

3 321 828

2022. ápr. 3-ai OGY és ONSZ normatíva

Kisbér OGY/ONSZ

2 674 012

2023. ápr. 3-ai OGY és ONSZ normatíva

Császár OGY/ONSZ

647 816

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2 475 000

SZSZB tagok tiszteletdíja 6 szavazókör, 3 fő/szavazókör, 50 e Ft/fő - K122

Kisbér OGY/ONSZ

900 000

SZSZB tagok tiszteletdíja 2 szavazókör, 3 fő/szavazókör, 50 e Ft/fő - K122

Császár OGY/ONSZ

300 000

SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja 60 e Ft/szavazókör - K1113

Kisbér OGY/ONSZ

360 000

SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja 60 e Ft/szavazókör - K1113

Császár OGY/ONSZ

120 000

HVI tagok díja 6 fő - K1113

Kisbér OGY/ONSZ

600 000

Szavazásnapi ellátási kiadások - K123

Kisbér OGY/ONSZ

155 000

Szavazásnapi ellátási kiadások - K123

Császár OGY/ONSZ

40 000

JÁRULÉK KIADÁSOK

360 828

SZOCHO fizetési kötelezettség - iroda- és bizottsági tagok díja után 13%

Kisbér OGY/ONSZ

241 800

SZOCHO fizetési kötelezettség - iroda- és bizottsági tagok díja után 13%

Császár OGY/ONSZ

54 600

Étkezési elláts után fizetendő munkáltaói teher 33,04%

Kisbér OGY/ONSZ

51 212

Étkezési elláts után fizetendő munkáltaói teher 33,04%

Császár OGY/ONSZ

13 216

DOLOGI KIADÁSOK

486 000

Készletbeszerzés

160 000

Egyéb készletbeszerzés - K312 - irodaszer, egyéb

Kisbér OGY/ONSZ

120 000

Egyéb készletbeszerzés - K312 - irodaszer, egyéb

Császár OGY/ONSZ

40 000

Egyéb szolgáltatások

240 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartái kiadás pl. postaköltség

Kisbér OGY/ONSZ

180 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartái kiadás pl. postaköltség

Császár OGY/ONSZ

60 000

Egyéb különféle kiadások

43 200

ÁFA

Kisbér OGY/ONSZ

32 400

ÁFA

Császár OGY/ONSZ

10 800

Belföldi kiküldetés

42 800

választáshoz kapcsolódó kiküldetések

Kisbér OGY/ONSZ

33 600

választáshoz kapcsolódó kiküldetések

Császár OGY/ONSZ

9 200

ÖSSZESEN

3 321 828

3 321 828
A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének főösszege 4.775.771.941,- Ft-ról 4.779.093.769,- Ft-ra változik.