Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (III. 06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mocsa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.06.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: ÖR/ 2. §, 3. § (1), (2) és (3) bekezdése, 4. §, 5. §, 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   2. § Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete /továbbiakban: képviselő-testület/ az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 473 149 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                0 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          109 853 e Ft,

   amelyből

        ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      93 236  e Ft

        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       5 378 e Ft

        származó pénzeszközből,                                                      

        bc) helyi önkormányzattól,                                                    11 239 e Ft

        bd) központi költségvetési szervtől,                                         3 948 e Ft

   származik.

   c) közhatalmi bevétel                                                                                    69 455 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                    20 342 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                      320 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          187 e Ft

   j) önkormányzatok sajátos bevételei

        ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                              0 e Ft

        jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                              0 e Ft

        jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         126 923 e Ft

   k) egyéb bevételek                                                                                                       e Ft

   l) finanszírozási bevételek                                                                               146 069 e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei: 316 692 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei: 142 497 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 13 960e Ft.

   
   

   (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

   a) működési bevételek: 396 434 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek: 76 715 e Ft.

   
   

   4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               269 819 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                              140 988 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                   32 599 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                   73 979 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                      22 253 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés                                                                          57 677 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  57 677 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                             0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                                    0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                         19 577 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              126 076 e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          280 289 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               78 008 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:     14 965 e Ft.

   
   

   (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

   6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat

   meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

   
   

   (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

   a) Önkormányzati segély:  837 e Ft

   b) Munkanélküli aktív korúak ellátása: 3 672 e Ft

   c) Lakhatással összefüggő támogatások:2 368 e Ft

   d) Betegséggel összefüggő pénzbeli ellátások: 100 e Ft

   e) Egyéb önkormányzati rendelet alapján (Bursa Hungarica): 275 e Ft

   f) Egyéb önkormányzati rendelet alapján (hulladékszállítás): 699 e Ft

   g) Civil szervezetek működési támogatása:1 912 e Ft

   
   

   (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyleteit a 9. melléklet tartalmazza.

   
   

   (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyleteit a 10. melléklet tartalmazza, várható együttes összege: 5 838 e Ft.

   
   

   5. § (1) A költségvetési egyenleg

   a) működési cél szerint             6 929 e Ft ,

   b) felhalmozási cél szerint      -6 929 e Ft.

   
   

   8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 15 012 e Ft, a céltartalék 4 565 e Ft.

   
   

   (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. melléklet tartalmazza.

   
   

2. § Az ÖR 9. §, 10. § (1), (2) és (3) bekezdése, 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mocsa és Kisigmánd Községek Közös Önkor-

   mányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 52 668 ezer forintban állapítja

   meg.

   
   

   10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    36 410 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          14 633 e Ft

   amelyből:

        ba) helyi önkormányzattól,                                                    11 239 e Ft

        bb) elkülönített állami pénzalapból,                                        1 066  e Ft

        bc) központi költségvetési szervtől,                                       2 328 e Ft

   származik,

   c) közhatalmi bevétel                                                                                      0 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                   71 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                    0 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        0 e Ft

   g) egyéb bevételek                                                                                           0 e Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                            1 554 e Ft

   j) önkormányzatok sajátos bevételei

        ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                              0 e Ft

        jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                              0 e Ft

        jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  0 e Ft

   
   

   (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         44 199 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 0 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:   8 469 e Ft.

   
   

   (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

   a) működési bevételek:      52 520 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek:     148 e Ft.

   
   

   11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               52 520 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             36 497 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                   9 919 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                   4 969 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                               0 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés:                                                                         148 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  148 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

   
   

   (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                           38 599 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                       0   e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   14 069 e Ft.

   
   

3. § Az ÖR 13. §, 14. § (1), (2) és (3) bekezdése, 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét

   338 621 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              0 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

    működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             94 090 e Ft,

   amelyből

        ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      87 092  e Ft

        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       5 378 e Ft

        bc) központi költségvetési szervtől,                                         1 620  e Ft

        származó pénzeszközből,                                                      

   c) közhatalmi bevétel                                                                                    69 455 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                      4 497e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                       320 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           187 e Ft

   j) önkormányzatok sajátos bevételei

        ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                              0 e Ft

        jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                              0 e Ft

        jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                        126 923 e Ft

   k) egyéb bevételek                                                                                                     e Ft

   l) finanszírozási bevételek                                                                             43 149 e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         194 359 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:               138 771 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      5 491 e Ft.

   
   

   (3) Az önkormányzat bevételeiből

   a) működési bevételek: 262 306 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek: 76 315 e Ft.

   
   

   15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               131 843 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             60 962 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                   11 727 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                 48 079 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                      11 075 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés                                                                          57 046 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  57 046 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                              0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                                     0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                            19 577 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              130 155 e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          236 525 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               102 096 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

   
   

4. § Az ÖR 17. §, 18. § (1), (2) és (3) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   17. § A képviselő-testület a Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 74 264 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   18. § (1) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    56 559 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   0 e Ft

   amelyből:

   c) közhatalmi bevétel                                                                                             0 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                   15 617 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                           0 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               0 e Ft

   g) egyéb bevételek                                                                                                  0 e Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                            2 088 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         70 538 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                  3 726 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:            0  e Ft.

   
   

   (3) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

   a) működési bevételek:     74 114 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek:     150 e Ft.

   
   

   19. § (1) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               74 114 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             37 875 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                    9 807 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                   19 323 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                          7 109 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés:                                                                         150 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  150 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          70 538 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  3 726 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

   
   

5. § Az ÖR 21. §, 22. § (1), (2) és (3) bekezdése, 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   21. § A képviselő-testület a Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 7 596 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   22. § (1) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    7 065 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   0 e Ft

   amelyből:

   c) közhatalmi bevétel                                                                                             0 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                       157 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                           0 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               0 e Ft

   g) egyéb bevételek                                                                                              150 e Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                                 224 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         7 596 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          0 e Ft.

   
   

   (3) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

   a) működési bevételek:      7 273 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek:    323 e Ft.

   
   

   23. § (1) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               7 273 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             4 519 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                 1 146 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                 1 608 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                               0 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés:                                                                         323 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  323 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          7 596 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                      0 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:        0 e Ft.

   
   

   
   

   
   

6. § Az ÖR. 1.,2., 3., 5., 6., 7., 9., 10.  melléklete helyébe ez a rendelet 1.,2., 3., 5., 6.,7., 9., 10.  melléklete lép.

   
   

7. §   (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. A rendelet rendelkezéseit 2014. december 31. napjától kell alkalmazni.

   
   

   
   

   
   

                            Marschall Ferenc                                           Rátvainé Szöllősi Edit

                                polgármester                                                              jegyző  

   
   

   
   

   Kihirdetve: 2015. 02.26.

   
   

   
   

                                                                                                  Rátvainé Szöllősi Edit

                                                                                                                jegyző