Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

8/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mocsa Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: ÖR/ 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   2. § Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete /továbbiakban: képviselő-testület/ az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 362 577 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    102 744    e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            29 421 e Ft,

   amelyből

        ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      11 755 e Ft

        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       5 155 e Ft

        származó pénzeszközből,                                                      

        bc) helyi önkormányzattól,                                                    12 193 e Ft

        bd) központi költségvetési szervtől,                                           270 e Ft

   származik.

   c) közhatalmi bevétel                                                                                    52 770 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                    23 115 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                      198 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      9 292 e Ft

   j) önkormányzatok sajátos bevételei

        ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                              0 e Ft

        jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                              0 e Ft

        jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         126 616 e Ft

   k) egyéb bevételek                                                                                         19 031  e Ft

   l) finanszírozási bevételek                                                                                     e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei: 290 659 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57 765 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 14 153 e Ft.

   
   

   (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

   a) működési bevételek: 348 277 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek: 14 300 e Ft.

   
   

   
   

   
   

   4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               238 817  e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                              110 732 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                   29 164 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                   78 661 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          14 564 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                          5 696 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés                                                                          15 848 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  6 811 e Ft

         bb) felújítások                                                                       7 162 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         1 875 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                             0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                                    0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       3 596 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              104 316 e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          324 570 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               23 854 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:     14 153 e Ft.

   
   

   (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban Áht./ 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

   
   

   (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

   a) Települési támogatás:                           3 300 e Ft

   b) Munkanélküli aktív korúak ellátása:    2804 e Ft

   c) Lakhatással összefüggő támogatások:  1353 e Ft

   d) Betegséggel összefüggő pénzbeli ellátások:     100 e Ft

   e) Egyéb önkormányzati rendelet alapján (Bursa Hungarica): 400 e Ft

   f) Egyéb önkormányzati rendelet alapján (hulladékszállítás): 1 060 e Ft

   g) Civil szervezetek működési támogatása: 1 955 e Ft

   
   

   (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyleteit a 9. melléklet tartalmazza.

   
   

   (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

   
   

   5. § (1) A költségvetési egyenleg

   a) működési cél szerint ......... 0....... e Ft ,

   b) felhalmozási cél szerint ....0.............. e Ft.

   
   

   
   

   8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3 596 e Ft ,a céltartalék 0 e Ft.

   
   

   (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. melléklet tartalmazza.

   .

   
   

2. § Az ÖR 9. §, 10. § 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   
   

   9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mocsa és Kisigmánd Községek Közös Önkor-

   mányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 54 866 ezer forintban állapítja

   meg.

   
   

   10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    42 379 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          12 375 e Ft

   amelyből:

        ba) helyi önkormányzattól,                                                             12 193 e Ft

        ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      .............. 182 e Ft

   származik,

   c) közhatalmi bevétel                                                                                         e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                    40 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                    0 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        0 e Ft

   g) egyéb bevételek                                                                                           0 e Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                              0 e Ft

   j) önkormányzatok sajátos bevételei

        ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                              0 e Ft

        jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                              0 e Ft

        jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                  0 e Ft

   
   

   (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         46 233 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 0 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:   8 633 e Ft.

   
   

   (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

   a) működési bevételek:      54 589 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek:      277 e Ft.

   
   

   
   

   11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               54 589 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             38 657 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                  10 402 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                   5 526 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                               0 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés:                                                                         277 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  277 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

   
   

   (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                           46 490 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        0   e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   8 376 e Ft.

   
   

   
   

3. § Az ÖR 13. §, 14. §, 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét

   230 252 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                               e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

    működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                               16 206 e Ft,

   amelyből

        ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      10 781   e Ft

        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                     5 155 e Ft

        bc) központi költségvetési szervtől,                                           270  e Ft

        származó pénzeszközből,                                                      

   c) közhatalmi bevétel                                                                                    52 770 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                      6 006 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                       128 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        9 522 e Ft

   j) önkormányzatok sajátos bevételei

        ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                              0 e Ft

        jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                              0 e Ft

        jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                        126 616 e Ft

   k) egyéb bevételek                                                                                         19 004  e Ft

   l) finanszírozási bevételek                                                                                     0  e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         171 430 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                   53 302 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      5 520 e Ft.

   
   

   (3) Az önkormányzat bevételeiből

   a) működési bevételek: 214 911 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek: 15 341 e Ft.

   
   

   15. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               106 999 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             32 042 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                   7 899 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                 52 345 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        9 017 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                      5 696 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés                                                                          15 341 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  6 304 e Ft

         bb) felújítások                                                                       7 162 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         1 875 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                         0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                                0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                           3 596 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              104 316 e Ft

   
   

   (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          204 897 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 16 879 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:         8 476 e Ft.

   
   

   
   

   
   

4. § Az ÖR 17. §, 18. § (1), (2) és (3) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   17. § A képviselő-testület a Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 69 560 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   18. § (1) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    52 611 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   0 e Ft

   amelyből:

   c) közhatalmi bevétel                                                                                             0 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                   16 924 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                           0 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               0 e Ft

   g) egyéb bevételek                                                                                                  0 e Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                                     0 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         65 097 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                  4 463 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:            0  e Ft.

   
   

   (3) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

   a) működési bevételek:     69 450 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek:     110 e Ft.

   
   

   
   

   19. § (1) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               69 450 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             35 284 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                     9 627 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                   18 992 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                          5 547 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés:                                                                         110 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  110 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          65 097 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  4 463 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

   
   

   
   

5. § Az ÖR 21. §, 22. § (1), (2) és (3) bekezdése, 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

   
   

   
   

   21. § A képviselő-testület a Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 7 899 ezer forintban állapítja meg.

   
   

   22. § (1) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    7 899 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

   b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   0 e Ft

   amelyből:

   c) közhatalmi bevétel                                                                                             0 e Ft

   d) intézményi működési bevétel,                                                                       145 e Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                                           0 e Ft

   f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               0 e Ft

   g) egyéb bevételek                                                                                                 0 e Ft

   h) finanszírozási bevételek                                                                                     0 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

   a) a kötelező feladatok bevételei:                         7 899 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          0 e Ft.

   
   

   (3) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

   a) működési bevételek:      7 779 e Ft,

   b) felhalmozási bevételek:    120 e Ft.

   
   

   
   

   23. § (1) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési költségvetés                                                                               7 779 e Ft

         aa) személyi jellegű kiadások:                                             4 749 e Ft

         ab) munkaadókat terhelő járulékok és

         szociális hozzájárulási adó:                                                 1 232 e Ft

         ac) dologi jellegű kiadások:                                                 1 798 e Ft

         ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 0 e Ft

         ae) egyéb működési célú kiadások:                                               0 e Ft

   b) felhalmozási költségvetés:                                                                         120 e Ft

         ba) beruházások,                                                                  120 e Ft

         bb) felújítások                                                                       0 e Ft

         bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         0 e Ft

   c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

   d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

   e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

   f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

   
   

   (2) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                          7 899 e Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                       0 e Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:        0 e Ft.

   
   

   
   

6. § Az ÖR. 1.,2., 4., 3., 5., 6. melléklete helyébe ez a rendelet 1.,2., 3.,4., 5., 6. melléklete lép.

   
   

7. §   (1) Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

1. A rendelet rendelkezéseit 2015. június 30. napjától kell alkalmazni.

   
   

   
   

   
   

                            Marschall Ferenc.                                           Rátvainé Szöllősi Edit

                                polgármester                                                              jegyző  

   
   

   
   

   Kihirdetve: 2015. 06. 30.

   
   

   
   

                                                                                                  Rátvainé Szöllősi Edit

                                                                                                                jegyző