Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

Mocsa Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mocsa Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: ÖR/ 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testülete /továbbiakban: képviselő-testület/ az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 406 944 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                      105 500    e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             42 220 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       23 112 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                         5 835 e Ft

     származó pénzeszközből,                                                      

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    12 193 e Ft

     bd) központi költségvetési szervtől,                                            270 e Ft

származik.

c) közhatalmi bevétel                                                                                     71 362 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                    26 041 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                      384 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        9 292 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                               0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                0 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                          128 542 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                         19 031  e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                4 572   e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 334 614 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 58 173 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 14 157 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 386 690 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 20 254 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               253 086  e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                               120 436 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    30 085 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    82 374 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            14 303 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                          5 888 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          19 173 e Ft

      ba) beruházások,                                                                  10 136 e Ft

      bb) felújítások                                                                       7 162 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          1 875 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                             0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                   0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       22 731 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              111 954 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                           367 619 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 25 172 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:      14 153 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban Áht./ 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Települési támogatás:                           2 228 e Ft

b) Munkanélküli aktív korúak ellátása:     1 212 e Ft

c) Lakhatással összefüggő támogatások:  1153 e Ft

d) Betegséggel összefüggő pénzbeli ellátások:      100 e Ft

e) Egyéb önkormányzati rendelet alapján (Bursa Hungarica): 400 e Ft

f) Egyéb önkormányzati rendelet alapján (hulladékszállítás): 1 060 e Ft

g) Civil szervezetek működési támogatása: 1 972 e Ft

h) Egyházak működési támogatása: 20 e Ft

i) Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány):         1 189 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyleteit a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint ......... 30 032....... e Ft ,

b) felhalmozási cél szerint ....1 081.............. e Ft.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22 731 e Ft ,a céltartalék 0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. melléklet tartalmazza.

.

2. § Az ÖR 9. §, 10. § 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mocsa és Kisigmánd Községek Közös Önkor-

mányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 55 283 ezer forintban állapítja

meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                      42 796 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           12 375 e Ft

amelyből:

     ba) helyi önkormányzattól,                                                             12 193 e Ft

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .............. 182 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                     40 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          0 e Ft

g) egyéb bevételek                                                                                           0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                               0 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                               0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                0 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                   0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:              46 650 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                  0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:      8 633 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:      54 918 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:      365  e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               54 918 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              39 086 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   10 498 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    5 334 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                         365 e Ft

      ba) beruházások,                                                                  365 e Ft

      bb) felújítások                                                                       0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            46 650 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         0   e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    8 376 e Ft.

3. § Az ÖR 13. §, 14. §, 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét

269 921 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

 működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                29 845 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       23 740   e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       5 835 e Ft

     bc) központi költségvetési szervtől,                                            270  e Ft

     származó pénzeszközből,                                                      

c) közhatalmi bevétel                                                                                     71 362 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      6 920 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       384 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          9 292 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                               0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                0 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                         128 542 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                         19 004  e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                 4 572  e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                          210 687 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                    53 710 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        5 524 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 245 058 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 24 863 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               112 095 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              40 406 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    8 306 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  54 270 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          7 670 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      5 888 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          18 696 e Ft

      ba) beruházások,                                                                  9 659 e Ft

      bb) felújítások                                                                       7 162 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          1 875 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                         0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                      0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                          22 731 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              111 954 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                           244 934 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   14 895 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            5 520 e Ft.

4. § Az ÖR 17. §, 18. § (1), (2) és (3) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A képviselő-testület a Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 73 809 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                      54 903 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                    0 e Ft

amelyből:

c) közhatalmi bevétel                                                                                              0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                    18 839 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                 0 e Ft

g) egyéb bevételek                                                                                                  0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                      0 e Ft

(2) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                          69 346 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                   4 463 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:              0  e Ft.

(3) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:     73 729 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:     80 e Ft.

19. § (1) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               73 729 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              36 219 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     10 011 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    20 866 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             6 633 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                         80 e Ft

      ba) beruházások,                                                                  80 e Ft

      bb) felújítások                                                                       0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

(2) A Mocsai Kiscsillag Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                           69 346 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   4 463 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:             0 e Ft.

5. § Az ÖR 21. §, 22. § (1), (2) és (3) bekezdése, 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § A képviselő-testület a Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 7 931 ezer forintban állapítja meg.

22. § (1) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                      7 801 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                    0 e Ft

amelyből:

c) közhatalmi bevétel                                                                                              0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        130 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                 0 e Ft

g) egyéb bevételek                                                                                                 0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                      0 e Ft

(2) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                          7 931 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                        0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:            0 e Ft.

(3) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:      7 899 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:    32 e Ft.

23. § (1) A Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               7 899 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              4 725 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  1 270 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  1 904 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                         32 e Ft

      ba) beruházások,                                                                  32 e Ft

      bb) felújítások                                                                       0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft

6. § Az ÖR. 1.,2., 4., 3., 5., 6. melléklete helyébe ez a rendelet 1.,2., 3.,4., 5., 6. melléklete lép.

7. §   (1) Ez a rendelet 2016. február 16. napján lép hatályba.

2. A rendelet rendelkezéseit 2015. december 31. napjától kell alkalmazni.

                         Marschall Ferenc.                                           Rátvainé Szöllősi Edit

                             polgármester                                                               jegyző  

Kihirdetve: 2016. 02.16.

                                                                                              Rátvainé Szöllősi Edit

                                                                                                             jegyző