Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Mocsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 02. 14Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelete Mocsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Kiemelt cél Mocsa Község gazdálkodásának törvényessége és a feladatok pénzügyi hátterének biztosítása.
[2] Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Mocsa Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a rendelet 1. és 4. melléklete szerint:
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 425 625 333 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 425 625 333 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 425 625 333 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 425 625 333 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú kiadások összege 425 625 333 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 383 625.333 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 405.144.542 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Mocsa Község Önkormányzata: 150.857.711 Ft
b) Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 85.079.748 Ft
c) Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde: 189 687.874 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.500.000 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 2.500.000 Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 2.500.000 Ft kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
6. § A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
7. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Mocsa Község Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatokra való megoszlását a 6. melléklete és 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása
8. § A Képviselő-testület a polgármester 2025. évi cafetéria keretének összegét bruttó 450.000 Ft-ban határozza meg.
9. § A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 70.000 Ft a 2025. évre vonatkozóan.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A polgármester az (1)-(2) eseteken túl 1 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt.
12. § (1) A 11. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy az önkormányzat a támogatott szervezetekkel / magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységéről a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módjáról, feltételeiről, ütemezésről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési rendjéről.
(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30 §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben foglalt feltételeknek.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kért célra használt fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesült jogról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. 30 §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Záró rendelkezések
14. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
eredeti |
eredeti |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 809 542 |
Személyi juttatások |
250 593 285 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
35 429 765 |
|
Közhatalmi bevételek |
92 000 000 |
Dologi kiadások |
101 511 042 |
|
Működési bevételek |
15 585 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 155 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 703 996 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 230 791 |
- egyéb működési célú támogatások |
15 203 996 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- tartalékok |
2 500 000 |
|
Beruházások |
2 310 860 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Költségvetési bevétel |
383 625 333 |
Költségvetési kiadás |
417 703 948 |
|
Finanszírozási bevétel |
42 000 000 |
Finanszírozási kiadás |
7 921 385 |
|
- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra) |
42 000 000 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
|
- Hitelfelvétel |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
425 625 333 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
425 625 333 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai |
269 809 542 |
269 809 542 |
0 |
0 |
|
2 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
269 809 542 |
269 809 542 |
0 |
0 |
|
8 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
||||
|
18 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
||||
|
22 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- helyi iparűzési adó |
80 500 000 |
80 500 000 |
0 |
0 |
|
24 |
B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
||||
|
26 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
28 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
- talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 595 000 |
800 000 |
50 000 |
3 745 000 |
|
34 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.405. Ellátási díjak |
7 500 000 |
500 000 |
0 |
7 000 000 |
|
37 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 000 |
0 |
0 |
1 890 000 |
|
38 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.408. Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B.410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
15 585 000 |
2 900 000 |
50 000 |
12 635 000 |
|
43 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 230 791 |
0 |
1 554 997 |
4 675 794 |
|
51 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
6 230 791 |
0 |
1 554 997 |
4 675 794 |
|
52 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Költségvetési bevételek összesen: |
383 625 333 |
364 709 542 |
1 604 997 |
17 310 794 |
|
57 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
0 |
-227 236 125 |
54 859 045 |
172 377 080 |
|
63 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
42 000 000 |
-185 236 125 |
54 859 045 |
172 377 080 |
|
64 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
425 625 333 |
179 473 417 |
56 464 042 |
189 687 874 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése |
||||
|
KIADÁSOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|
A |
B |
C |
D |
G |
|
K.1. Személyi juttatások |
250 593 285 |
53 044 188 |
73 867 652 |
123 681 445 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
35 429 765 |
6 895 744 |
10 052 886 |
18 481 135 |
|
K.3. Dologi kiadások |
101 511 042 |
52 826 538 |
1 159 210 |
47 525 294 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 155 000 |
10 155 000 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
17 703 996 |
17 703 996 |
||
|
K.511. Egyéb működési célú támogatások |
15 203 996 |
15 203 996 |
0 |
0 |
|
K.512. Tartalékok |
||||
|
- általános tartalék (működési) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
- céltartalék (felhalmozási) |
||||
|
Működési kiadás összesen: |
415 393 088 |
140 625 466 |
85 079 748 |
189 687 874 |
|
K.6. Beruházások |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 310 860 |
2 310 860 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások összesen: |
2 310 860 |
2 310 860 |
0 |
0 |
|
K.7. Felújítások |
||||
|
Szociális ellátások energetikai korszerűsítés pályázat önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
417 703 948 |
142 936 326 |
85 079 748 |
189 687 874 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
211 754 984 |
|||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
7 921 385 |
7 921 385 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
425 625 333 |
150 857 711 |
85 079 748 |
189 687 874 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
42,0 |
12 |
13,0 |
17 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
3,0 |
3 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a 1/2025.(II.12 .) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||||||
|
2025. évi alakulása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||||
|
A |
B |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
269 809 542 |
|||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
92 000 000 |
|||||||
|
3 |
Működési bevételek |
15 585 000 |
|||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 230 791 |
|||||||
|
5 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
42 000 000 |
|||||||
|
6 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen |
425 625 333 |
|||||||
|
8 |
Személyi juttatások |
250 593 285 |
|||||||
|
9 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
35 429 765 |
|||||||
|
10 |
Dologi kiadások |
101 511 042 |
|||||||
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 155 000 |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 203 996 |
|||||||
|
13 |
Tartalékok |
2 500 000 |
|||||||
|
14 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|||||||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
7 921 385 |
|||||||
|
16 |
Működési cálú kiadások összesen |
423 314 473 |
|||||||
|
17 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
2 310 860 |
|||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
20 |
Pénzmaradvány felhalmozási célra |
0 |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||
|
23 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 310 860 |
|||||||
|
24 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
0 |
|||||||
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
|
26 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
|||||||
|
27 |
Tartalékok |
0 |
|||||||
|
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 310 860 |
|||||||
|
29 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-2 310 860 |
|||||||
|
30 |
Önkormányzat bevételei összesen |
425 625 333 |
|||||||
|
31 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
425 625 333 |
|||||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Mocsa Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete |
|||
|
2025. |
|||
|
Intézmény |
Engedélyezett létszám |
Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma |
|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Mocsa Község Önkormányzata |
12 |
4 |
|
2 |
Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
0 |
|
3 |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
17 |
0 |
|
4 |
Összesen: |
38 |
4 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a 1/2025.(II. 12.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
|
Mocsa Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra |
|||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
R |
S |
T |
U |
|
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
271 364 539 |
0 |
0 |
271 364 539 |
269 809 542 |
0 |
0 |
269 809 542 |
1 554 997 |
0 |
1 554 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
92 000 000 |
0 |
0 |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
92 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
8 745 000 |
6 790 000 |
50 000 |
15 585 000 |
800 000 |
2 100 000 |
0 |
2 900 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
7 945 000 |
4 690 000 |
0 |
12 635 000 |
|
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 675 794 |
0 |
0 |
4 675 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 675 794 |
0 |
0 |
4 675 794 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Maradvány igénybevétele |
42 000 000 |
0 |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
0 |
42 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 615 706 |
54 859 045 |
83 474 751 |
172 377 080 |
0 |
0 |
172 377 080 |
||
|
10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
418 785 333 |
6 790 000 |
50 000 |
425 625 333 |
404 609 542 |
2 100 000 |
0 |
406 709 542 |
1 554 997 |
28 615 706 |
54 909 045 |
85 079 748 |
184 997 874 |
4 690 000 |
0 |
189 687 874 |
|
11 |
Személyi juttatások |
194 349 052 |
56 244 233 |
0 |
250 593 285 |
20 800 207 |
32 243 981 |
0 |
53 044 188 |
49 867 400 |
24 000 252 |
73 867 652 |
123 681 445 |
0 |
0 |
123 681 445 |
|
|
12 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
27 651 804 |
7 777 961 |
0 |
35 429 765 |
2 704 027 |
4 191 717 |
0 |
6 895 744 |
6 466 642 |
3 586 244 |
10 052 886 |
18 481 135 |
0 |
18 481 135 |
||
|
13 |
Dologi kiadások |
76 894 108 |
24 616 934 |
0 |
101 511 042 |
48 508 648 |
4 317 890 |
0 |
52 826 538 |
130 000 |
1 029 210 |
0 |
1 159 210 |
28 255 460 |
19 269 834 |
0 |
47 525 294 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 155 000 |
0 |
0 |
10 155 000 |
10 155 000 |
0 |
0 |
10 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
17 703 996 |
0 |
17 703 996 |
17 703 996 |
0 |
17 703 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Beruházások |
2 310 860 |
0 |
0 |
2 310 860 |
2 310 860 |
0 |
0 |
2 310 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Finanszírozási kiadások |
7 921 385 |
0 |
0 |
7 921 385 |
7 921 385 |
7 921 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
319 282 209 |
106 343 124 |
0 |
425 625 333 |
92 400 127 |
58 457 584 |
0 |
150 857 711 |
56 464 042 |
28 615 706 |
0 |
85 079 748 |
170 418 040 |
19 269 834 |
0 |
189 687 874 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez |
|
|
A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból |
|
|
származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2025. évben |
|
|
ezer Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Bevételi kiesés |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
1 100 |
|
Ebből: |
|
|
- iparűzési adó |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
1 100 |
|
- gépjárműadó (légrugós járművek mozgáskorlátozottak kedvezménye) |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 100 |