Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6 /2025. (V.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 24Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6 /2025. (V.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Mocsa Község Önkormányzata a költségvetési rendelet megvalósult adatival pontosítja költségvetési rendeletét.
[2] Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el:
1. § (1) Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2025. (V. 28.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (V. 28.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2025. (V. 28.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (V. 28.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2025. (V. 28.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (V. 28.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2025. (V. 28.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (V. 28.) rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2025. (V. 28.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (V. 28.) rendelete)
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „510.710.928” szövegrész helyébe a „562.873.354” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „510.710.928” szövegrész helyébe a „562.873.354” szöveg,
c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „210.468.711” szövegrész helyébe a „244.567.061” szöveg,
d) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „93.468.983” szövegrész helyébe a „111.533.059” szöveg
kerül.
3. § Hatályát veszti a Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (V.28.) rendelete
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 4. §-ában az „Az általános tartalékból működési célú tartalék 15.506.967 Ft kerül meghatározásra.” szövegrész.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
eredeti |
Javasolt módosítás |
eredeti |
Javasolt módosítás |
||
|
A |
B |
C |
F |
G |
H |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
306 756 449 |
306 624 206 |
Személyi juttatások |
261 450 421 |
299 950 313 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
38 680 842 |
33 913 845 |
|
Közhatalmi bevételek |
92 000 000 |
144 294 669 |
Dologi kiadások |
170 895 275 |
168 533 549 |
|
Működési bevételek |
32 865 067 |
32 865 067 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 155 000 |
8 155 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 346 996 |
34 304 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
18 797 261 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- tartalékok |
0 |
15 506 967 |
|
Beruházások |
4 351 009 |
6 472 425 |
|||
|
Felújítások |
1 410 000 |
2 311 380 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevétel |
431 621 516 |
483 783 942 |
Költségvetési kiadás |
500 289 543 |
553 640 740 |
|
Finanszírozási bevétel |
79 089 412 |
79 089 412 |
Finanszírozási kiadás |
7 921 385 |
|
|
- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra) |
79 089 412 |
79 089 412 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
|
|
- Hitelfelvétel |
0 |
0 |
- Állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
- ÁH-n belüli megelőlegezések |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
7 921 385 |
9 232 614 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
510 710 928 |
562 873 354 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
508 210 928 |
562 873 354 |
2. melléklet a 7/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi teljesítése |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati |
Mocsai Kiscsillag |
|
|
összesen |
Hivatal |
Óvoda |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
279 308 349 |
279 308 349 |
0 |
0 |
|
2 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 315 857 |
2 320 795 |
24 995 062 |
0 |
|
7 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
306 624 206 |
281 629 144 |
24 995 062 |
0 |
|
8 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
||||
|
18 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
||||
|
22 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- helyi iparűzési adó |
132 794 669 |
132 794 669 |
0 |
0 |
|
24 |
B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
0 |
|||
|
26 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
28 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
144 294 669 |
144 294 669 |
0 |
0 |
|
32 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 930 851 |
1 762 571 |
50 000 |
5 118 280 |
|
34 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
36 |
B.405. Ellátási díjak |
17 929 544 |
900 000 |
0 |
17 029 544 |
|
37 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 963 243 |
1 200 000 |
0 |
5 763 243 |
|
38 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
B.408. Kamatbevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
40 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B.410. Egyéb működési bevételek |
41 429 |
41 429 |
0 |
0 |
|
42 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
32 865 067 |
4 904 000 |
50 000 |
27 911 067 |
|
43 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési bevételek összesen: |
483 783 942 |
430 827 813 |
25 045 062 |
27 911 067 |
|
57 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
79 089 412 |
77 222 085 |
58 034 |
1 809 293 |
|
60 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
0 |
-263 482 837 |
86 429 963 |
177 052 874 |
|
63 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
79 089 412 |
-186 260 752 |
86 487 997 |
178 862 167 |
|
64 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
562 873 354 |
244 567 061 |
111 533 059 |
206 773 234 |
3. melléklet a 7/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi teljesítése |
||||
|
KIADÁSOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati |
Mocsai Kiscsillag |
|
összesen |
Hivatal |
Óvoda |
||
|
A |
B |
C |
D |
G |
|
K.1. Személyi juttatások |
299 950 313 |
71 905 042 |
93 463 826 |
134 581 445 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
33 913 845 |
7 817 485 |
12 515 225 |
13 581 135 |
|
K.3. Dologi kiadások |
168 533 549 |
105 829 327 |
5 280 008 |
57 424 214 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 155 000 |
8 155 000 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
34 304 228 |
34 304 228 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
11 895 294 |
11 895 294 |
||
|
K.511. Egyéb működési célú támogatások |
6 901 967 |
6 901 967 |
0 |
0 |
|
K.512. Tartalékok |
15 506 967 |
15 506 967 |
||
|
- általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- céltartalék (felhalmozási) |
0 |
|||
|
Működési kiadás összesen: |
544 856 935 |
228 011 082 |
111 259 059 |
205 586 794 |
|
K.6. Beruházások |
6 472 425 |
5 011 985 |
274 000 |
1 186 440 |
|
Beruházások összesen: |
6 472 425 |
5 011 985 |
274 000 |
1 186 440 |
|
K.7. Felújítások |
2 311 380 |
2 311 380 |
0 |
0 |
|
Felújítás összesen: |
2 311 380 |
2 311 380 |
0 |
0 |
|
K.8 Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
553 640 740 |
235 334 447 |
111 533 059 |
206 773 234 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
9 232 614 |
9 232 614 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 232 614 |
9 232 614 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
562 873 354 |
244 567 061 |
111 533 059 |
206 773 234 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
37,0 |
10 |
9 |
18 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
3 |
3 |
0 |
0 |
4. melléklet a 7/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra |
|||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda |
|||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
R |
S |
T |
U |
|
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
0 |
306 624 206 |
306 624 206 |
0 |
281 629 144 |
281 629 144 |
0 |
0 |
24 995 062 |
24 995 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
129 359 669 |
14 935 000 |
0 |
144 294 669 |
129 359 669 |
14 935 000 |
0 |
144 294 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
25 014 851 |
7 850 216 |
0 |
32 865 067 |
3 604 000 |
1 300 000 |
0 |
4 904 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
21 410 851 |
6 500 216 |
0 |
27 911 067 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
33 353 792 |
0 |
45 735 620 |
79 089 412 |
-186 260 752 |
0 |
0 |
-186 260 752 |
40 752 377 |
0 |
45 735 620 |
86 487 997 |
178 862 167 |
0 |
0 |
178 862 167 |
|
10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
187 728 312 |
22 785 216 |
352 359 826 |
562 873 354 |
-53 297 083 |
16 235 000 |
281 629 144 |
244 567 061 |
40 752 377 |
50 000 |
70 730 682 |
111 533 059 |
200 273 018 |
6 500 216 |
0 |
206 773 234 |
|
11 |
Személyi juttatások |
292 194 313 |
4 000 000 |
3 756 000 |
299 950 313 |
70 305 042 |
1 600 000 |
0 |
71 905 042 |
88 001 826 |
1 706 000 |
3 756 000 |
93 463 826 |
133 887 445 |
694 000 |
0 |
134 581 445 |
|
12 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
31 745 025 |
1 342 500 |
826 320 |
33 913 845 |
7 047 485 |
770 000 |
0 |
7 817 485 |
11 304 005 |
384 900 |
826 320 |
12 515 225 |
13 393 535 |
187 600 |
0 |
13 581 135 |
|
13 |
Dologi kiadások |
159 556 135 |
8 662 414 |
315 000 |
168 533 549 |
99 109 867 |
6 719 460 |
0 |
105 829 327 |
4 965 008 |
0 |
315 000 |
5 280 008 |
55 481 260 |
1 942 954 |
0 |
57 424 214 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 155 000 |
0 |
0 |
8 155 000 |
8 155 000 |
0 |
0 |
8 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
34 304 228 |
0 |
0 |
34 304 228 |
34 304 228 |
0 |
34 304 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Beruházások |
3 711 985 |
2 486 440 |
274 000 |
6 472 425 |
3 711 985 |
1 300 000 |
0 |
5 011 985 |
0 |
0 |
274 000 |
274 000 |
1 186 440 |
0 |
1 186 440 |
|
|
17 |
Felújítások |
2 311 380 |
0 |
0 |
2 311 380 |
2 311 380 |
0 |
0 |
2 311 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Hiteltörlesztés, egyéb finanszírozási kiadások |
9 232 614 |
0 |
0 |
9 232 614 |
9 232 614 |
0 |
0 |
9 232 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
541 210 680 |
16 491 354 |
5 171 320 |
562 873 354 |
234 177 601 |
10 389 460 |
0 |
244 567 061 |
104 270 839 |
2 090 900 |
5 171 320 |
111 533 059 |
202 762 240 |
4 010 994 |
0 |
206 773 234 |