Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 19Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Mocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szem előtt tartva a község lakosainak érdekeit és a közösség előtt álló kihívásokat törvényi kötelezettségének eleget téve költségvetési rendeletet alkot.
[2] Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Mocsa Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 591 113 345 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 591 113 345 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 591 113 345 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását
591 113 345 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú kiadások összege 591 113 345 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 555 113 345 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 579 545 843 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Mocsa Község Önkormányzata: 534 649 732 Ft
b) Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 143 026 271 Ft
c) Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde: 269 449 188 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 100.000 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 100.000 Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 100.000 Ft kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
6. § A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
7. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Mocsa Község Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatokra való megoszlását a 6. melléklete és 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása
8. § A Képviselő-testület a polgármester 2026. évi cafetéria keretének összegét bruttó 450.000 Ft-ban határozza meg.
9. § A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 70.000 Ft a 2026. évre vonatkozóan.
3. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a képviselőtestületet.
(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A polgármester az (1)-(2) eseteken túl 1 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt.
12. § (1) A 11. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy az önkormányzat a támogatott szervezetekkel / magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységéről a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módjáról, feltételeiről, ütemezésről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési rendjéről.
(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30 §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvényben foglalt feltételeknek.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kért célra használt fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesült jogról szóló 2011. évi CLXXXV. tv. 30§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
13. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
4. Záró rendelkezések
14. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
eredeti |
eredeti |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 182 230 |
Személyi juttatások |
318 140 635 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
43 760 224 |
|
Közhatalmi bevételek |
130 600 000 |
Dologi kiadások |
185 893 017 |
|
Működési bevételek |
44 288 390 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 751 967 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 175 223 |
- egyéb működési célú támogatások |
5 651 967 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- tartalékok |
0 |
|
Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
11 567 502 |
||
|
Beruházás |
13 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Költségvetési bevétel |
555 113 345 |
Költségvetési kiadás |
579 545 843 |
|
Finanszírozási bevétel |
36 000 000 |
Finanszírozási kiadás |
11 567 502 |
|
- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra) |
36 000 000 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
|
- Hitelfelvétel |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
591 113 345 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
591 113 345 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2026. évi költségvetése |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai |
337 325 827 |
337 325 827 |
0 |
0 |
|
2 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
856 403 |
856 403 |
0 |
0 |
|
7 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
338 182 230 |
338 182 230 |
0 |
0 |
|
8 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
||||
|
18 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
||||
|
22 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- helyi iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
||||
|
26 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
28 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
- talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
130 600 000 |
130 600 000 |
0 |
0 |
|
32 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 650 000 |
4 500 000 |
50 000 |
4 100 000 |
|
34 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 400 000 |
8 400 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.405. Ellátási díjak |
17 335 390 |
1 200 000 |
0 |
16 135 390 |
|
37 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 500 000 |
2 500 000 |
0 |
6 000 000 |
|
38 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.408. Kamatbevételek |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
40 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
B.410. Egyéb működési bevételek |
1 003 000 |
1 000 000 |
0 |
3 000 |
|
42 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
44 288 390 |
18 000 000 |
50 000 |
26 238 390 |
|
43 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
46 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 175 223 |
0 |
30 175 223 |
0 |
|
51 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
30 175 223 |
0 |
30 175 223 |
0 |
|
52 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Költségvetési bevételek összesen: |
543 545 843 |
487 082 230 |
30 225 223 |
26 238 390 |
|
57 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
11 567 502 |
11 567 502 |
0 |
0 |
|
61 |
B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
343 011 846 |
112 801 048 |
230 210 798 |
|
|
63 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
47 567 502 |
47 567 502 |
||
|
64 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
591 113 345 |
534 649 732 |
143 026 271 |
256 449 188 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2026. évi költségvetése |
||||
|
KIADÁSOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|
A |
B |
C |
D |
G |
|
K.1. Személyi juttatások |
318 140 635 |
62 510 568 |
120 989 664 |
134 640 403 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
43 760 224 |
8 609 774 |
17 647 198 |
17 503 252 |
|
K.3. Dologi kiadások |
185 893 017 |
90 198 075 |
4 389 409 |
91 305 533 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
10 751 967 |
10 751 967 |
||
|
K.511. Egyéb működési célú támogatások |
5 651 967 |
5 651 967 |
0 |
0 |
|
K.512. Tartalékok |
100 000 |
100 000 |
||
|
- általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- céltartalék (felhalmozási) |
||||
|
Működési kiadás összesen: |
566 545 843 |
180 070 384 |
143 026 271 |
243 449 188 |
|
K.6. Beruházások |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások összesen: |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
K.7. Felújítások |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
579 545 843 |
180 070 384 |
143 026 271 |
256 449 188 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
354 579 348 |
354 579 348 |
||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
11 567 502 |
11 567 502 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
591 113 345 |
534 649 732 |
143 026 271 |
256 449 188 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
42,0 |
12 |
13,0 |
17 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
3,0 |
3 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||||||
|
2026. évi alakulása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||||
|
A |
B |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 182 230 |
|||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
130 600 000 |
|||||||
|
3 |
Működési bevételek |
44 288 390 |
|||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 175 223 |
|||||||
|
5 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
36 000 000 |
|||||||
|
6 |
Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
11 567 502 |
|||||||
|
7 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
|
8 |
Működési célú bevételek összesen |
590 813 345 |
|||||||
|
9 |
Személyi juttatások |
318 140 635 |
|||||||
|
10 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
43 760 224 |
|||||||
|
11 |
Dologi kiadások |
185 893 017 |
|||||||
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
|||||||
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 751 967 |
|||||||
|
14 |
Tartalékok |
0 |
|||||||
|
15 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|||||||
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
11 567 502 |
|||||||
|
17 |
Működési cálú kiadások összesen |
578 113 345 |
|||||||
|
18 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
12 700 000 |
|||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
20 |
Pénzmaradvány felhalmozási célra |
0 |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
300 000 |
|||||||
|
23 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
13 000 000 |
|||||||
|
24 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
0 |
|||||||
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||
|
26 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
|||||||
|
27 |
Tartalékok |
0 |
|||||||
|
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
13 000 000 |
|||||||
|
29 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-12 700 000 |
|||||||
|
30 |
Önkormányzat bevételei összesen |
591 113 345 |
|||||||
|
31 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
591 113 345 |
|||||||
5. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete |
||
|
2026. |
||
|
Intézmény |
Engedélyezett létszám |
Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma |
|
A |
B |
C |
|
Mocsa Község Önkormányzata |
12 |
4 |
|
Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal |
9 |
0 |
|
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
17 |
0 |
|
Összesen: |
38 |
4 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra |
|||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
R |
S |
T |
U |
|
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
338 182 230 |
0 |
0 |
338 182 230 |
338 182 230 |
0 |
0 |
338 182 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
130 600 000 |
0 |
0 |
130 600 000 |
130 600 000 |
0 |
130 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
44 288 390 |
0 |
0 |
44 288 390 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
26 238 390 |
0 |
0 |
26 238 390 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 175 223 |
0 |
0 |
30 175 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 175 223 |
0 |
30 175 223 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Maradvány igénybevétele |
36 000 000 |
0 |
0 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
0 |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
11 567 502 |
0 |
0 |
11 567 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
579 545 843 |
0 |
0 |
579 545 843 |
534 649 732 |
0 |
0 |
534 649 732 |
30 225 223 |
0 |
0 |
30 225 223 |
26 238 390 |
0 |
0 |
26 238 390 |
|
11 |
Személyi juttatások |
318 140 635 |
0 |
0 |
318 140 635 |
62 510 568 |
0 |
0 |
62 510 568 |
120 989 664 |
0 |
120 989 664 |
134 640 403 |
0 |
0 |
134 640 403 |
|
|
12 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
43 760 224 |
0 |
0 |
43 760 224 |
8 609 774 |
0 |
0 |
8 609 774 |
17 647 198 |
0 |
17 647 198 |
17 503 252 |
0 |
17 503 252 |
||
|
13 |
Dologi kiadások |
185 893 017 |
0 |
0 |
185 893 017 |
90 198 075 |
0 |
0 |
90 198 075 |
4 389 409 |
0 |
0 |
4 389 409 |
91 305 533 |
0 |
0 |
91 305 533 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 751 967 |
8 500 000 |
0 |
11 251 967 |
2 751 967 |
8 500 000 |
0 |
11 251 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Beruházások |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
26 000 000 |
|
17 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Finanszírozási kiadások |
354 579 348 |
0 |
0 |
354 579 348 |
354 579 348 |
354 579 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
571 545 843 |
8 500 000 |
0 |
580 045 843 |
526 649 732 |
8 500 000 |
0 |
535 149 732 |
143 026 271 |
0 |
0 |
143 026 271 |
256 449 188 |
13 000 000 |
0 |
269 449 188 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból |
|
|
származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2026. évben |
|
|
ezer Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Bevételi kiesés |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
1 100 |
|
Ebből: |
|
|
- iparűzési adó |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
1 100 |
|
- gépjárműadó (légrugós járművek mozgáskorlátozottak kedvezménye) |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 100 |