Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2019. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:

            1.§       (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét                                   1.289.710.504  Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 15.599.880 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 977.210.140 Ft-ban állapítja meg.
A kötelező feladatok bevétele 988.510.140 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 4.299.880 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg, amely nem tartalmazza a 116.583.882 Ft finanszírozási összeget:

                a) Önkormányzat:                                                            866.950.520 Ft

                b) Közös Önkormányzati Hivatal:                                     93.458.500 Ft

                c) Művelődési Ház és Könyvtár:                                        32.401.000Ft

A hiány összege: 0 Ft.

(4)  A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait 1.289.710.504 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások 309.114.766 Ft, a működési célú kiadások összege 683.695.254 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 747.518.298 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 119.432.222 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

 (5) A költségvetés működési célú egyenlege 293.514.886 Ft, felhalmozási célú egyenleg

– 293.514.886 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok:

működési támogatások                                                      156.449.290 Ft,

felhalmozási célú támogatások                                           10.000.000 Ft,

közhatalmi bevételek                                                        470.150.000 Ft,

működési bevételek                                                             14.210.750 Ft,

felhalmozási célú bevételek                                                  1.300.000 Ft,

működési célú pénzeszköz átvétel                                           400.100 Ft,

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 4.299.880 Ft,

finanszírozási bevételek                                                    336.000.000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok:

személyi juttatás                                                                    155.045.500 Ft,

 munkaadókat terhelő járulékok                                              31.381.396 Ft,

dologi kiadások                                                                      181.874.927 Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      8.700.000 Ft,

egyéb működési célú kiadások                                              263.134.759 Ft,

tartalékok                                                                                 25.000.000 Ft,

beruházások                                                                           158.232.560 Ft,

felújítások                                                                                 65.882.206 Ft

egyéb felhalmozási célú kiadás                                               65.000.000 Ft,

finanszírozási kiadások                                                            38.558.672 Ft.

2.§       (1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási bevételeit intézményi bontásban az 1. melléklet mutatja be, amely nem tartalmazza az intézmények finanszírozási halmozott bevételeit. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.

         (2) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti intézményi bontásban a 2. melléklet mutatja be.

         (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet, közgazdasági mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

4.§   A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására az önkormányzat általános (működési) tartalékát 5.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékát 20.000.000 Ft-ban állapítja meg.

5.§       Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6.§       Az önkormányzat a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételét nem tervezi, ezért a 10. melléklet nemlegesen került előterjesztésre, a 11. melléklet az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét mutatja be.

7.§       A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§. (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

         (2) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

      (3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza               meg:

                        a) személyi juttatások

                        b) készletbeszerzések

                        c) szolgáltatások

                        d) önkormányzati ellátások

9.§  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlavezető bankja a Pannon Takarék Bank Zrt.

10.§     (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

            a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

            b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2019. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11.§     Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§ A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő illetményalapját 2019. évben 55.000 Ft-ban állapítja meg.

13.§     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.-től kell alkalmazni.

              Dr. Füles Zoltán                                                                    Hajduné Farkas Erika

                                  jegyző                                                                                      polgármester