Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény

32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

       a.)     171 473  E Ft bevétellel

       b.)     170 218 E Ft kiadással

       c.)         1 255 E Ft általános tartalékkal állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

          56 896 E Ft működési bevétellel

          83 503    E Ft normatív állami támogatással

          31 074 E Ft felhalmozási bevétellel

a kiadásokat:

           72 363  E Ft   személyi juttatással

           18 476 E Ft   munkaadókat terhelő járulékokkal

             6 060 E Ft közüzemi díjjal

             7 364 E Ft egyéb dologi kiadással

          24 644 E Ft segélyezési kiadással

          24 004 E Ft pénzeszköz átadással

         16 667 E Ft felhalmozási kiadással

a 1 255 EFt általános tartalékot

állapítja meg.

2.§. Az 1.§-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok

     (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

Bevételek:

              a.) kötelező feladatok bevételei: 69 803 EFt

              b.) önként vállalt feladatok bevételei: 57 693 EFt

Kiadások:

             a.) kötelező feladatok kiadásai: 83 686 EFt

              b.) önként vállalt feladatok kiadásai: 42 566 EFt

              c.) államigazgatási feladatok kiadásai: 45 221 EFt

ebből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése:

          állami normatíva a hivatalok működésére: 37 464 EFt

          Átvett pénzeszköz: 772 EFt

          Önkormányzati támogatás (technikai): 6 985 EFt

Bevétel: 45 221 EFt.

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése:

működési célú állami normatíva: 23 512 EFt.

saját bevétele: 1458 EFt

önkormányzat támogatása (techikai) 7 268 EFt.

Bevétel: 32 238 EFt.

3.§. Az 1.§-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését a  1., 1.1.mellékletek tartalmazzák.

4.§. Az 1.§-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását:

a.) Az önkormányzat 2014. évi kiadásai jogcím szerinti bontásban 2 melléklet.

b.)Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda működésie jellegű kiadádait 2.1. melléklet,

c.) Szákszend Község Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok

     kiadásait 2.1. melléklet,

d.) a felhalmozási kiadásokat feladatonként 3. melléklet,

e.) felújítási előirányzatokat célonként a  4. melléklet,

f.) a képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát 5. melléklet szerint állapítja meg.

g.) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban

    6. melléklet,

h.) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 7. melléklet

i.) az önkormányzat 2014. évi segélyezése 8. melléklet

j.) az önkormányzat pénzeszköz átadásai a segélyen kívül 8.1. melléklet

k.) az önkormányzat 2014. évi működési kiadásai 9. melléklet

l.) az önkormányzat dologi kiadásai 9.1. melléklet

m.) az önkormányzat 2014. évi működési kiadásai 10. 1 melléklet

n.) a közös hivatal 2014. évi működési kiadásai 10.2 melléklet

o.) az önkormányzat és a közös hivatal személyi juttatása és járulékait a 11.1 és 11.2. mellékletek

p.) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljeskörű bemutatása 12 melléklet

tartalmazza.

II. A 2014. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5.§. (1) A képviselő-testület

a.) az átmenetileg szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamot biztosítő elhelyezésére,

b.) az általános tartalék terhére, rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként

     1 000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalására.

c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során ideiglenesen felszabaduló

     pénzeszközöket rövidlejáratú betétben, a feladatattal nem terhelt tartalékot tartós betétben

     helyezze el,

(2) A polgármester az (1) bekezdésében felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás

     alapján tett intézkedésekrőla polgármester utólagosan a képviselő-testületet a soron következő

     ülésén tájékoztatni köteles.

6.§. A képviselő-testület az egyes előirányzatokon belül:

       a.) az első lakáshoz jutók támogatására megállapított előirányzatból lakásépítésre:

           lakásvásárlásra  igényjogosult támogatást nyújt

       b.) a képviselő-tiszteletdíj mértékét 33 600 Ft/hó összegben, a bizottsági tiszteletdíj

            mértékét 6 600 Ft/hó összegben állapítja meg.

7.§. A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak

csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

8.§. (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését.

(2) Az intézményi többletbevételek felett rendelkezési joga a képviselő-testületnek van.

A pénzmaradvány felhasználásának szabályai

9.§. (1) A tárgyévet megelőző év normatíva igényléséről és – visszafizetéséről készített költségvetési elszámolások alapján:

a.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva vissza-

     igénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni,

     melynek felhasználásáról kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

b.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés

     keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben lévő általános

     tartalékot határozza meg.

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Deákné dr. Schiffner Márta                                             László Kálmán

jegyző                                                                              polgármester