Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 14- 2022. 03. 25
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
2019.02.14.
I. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § . A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
a.) 279 011 293 Ft bevétellel
b.) 279 011 293 Ft kiadással
c.) 1 500 000 Ft általános tartalékkal állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
124 297 034 Ft működési célú támogatások ÁHB
39 150 000 Ft közhatalmi bevételekkel
11 123 151 Ft működési bevételekkel
104 441 108 Ft finanszírozási bevételekkel
a kiadásokat:
91 039 804 Ft személyi juttatással
18 362 640 Ft járulékokkal
45 660 954 Ft dologi kiadással
6 116 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
1 500 000 Ft egyéb működési célú kiadások
9 341 720 Ft beruházás
106 990 175 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
2. § . Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:
Bevételek:
a.) kötelező feladatok bevételei: 271 987 322 Ft
b.) önként vállalt feladatok saját bevételeiből: 7 023 971 Ft
Kiadások:
a.) kötelező feladatok kiadásai: 271 987 322 Ft
b.) önként vállalt feladatok kiadásai: 7 023 971 Ft
ebből Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése:
állami normatíva a hivatalok működésére: 118 258 567 Ft
önkormányzati támogatás (technikai): 104 441 108 Ft
saját bevétel: 56 311 618 Ft
Bevétel összesen: 279 011 293 Ft
Működési kiadások: 279 011 293 Ft
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetése:
működési célú állami normatíva: 29 728 650 Ft
saját bevétele: 1 470 000 Ft
önkormányzat támogatása (techikai) 9 553 587 Ft
Bevétel: 40 752 737 Ft
3. § . Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését a 1. számmelléklet tartalmazza.
4. § . Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § . Szákszend Község Önkormányzat és Intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § . Ellátottak pénzbeni juttatásai részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § . A 2019. évi előirányzat-felhasználási tervét a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § . Az önkormányzat 2019. évi likviditási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.
II. A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai
10. § . (1) A képviselő-testület
a.) az átmenetileg szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére,
b.) az általános tartalék terhére, rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására
esetenként 1 000 000 Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
c.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során ideiglenesen felszabaduló
pénzeszközöket rövidlejáratú betétben, a feladattal nem terhelt tartalékot tartós betétben
helyezze el,
(2) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum
3 000 000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
(3) Az óvodavezető és a jegyző a jogosult maximum 1 000 000 -1 000 000 Ft
összeghatárig a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
(4) A polgármester az (1) bekezdésében foglalt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás
alapján tett intézkedésekről a polgármester utólagosan a képviselő-testületet a soron
következő ülésen tájékoztatni köteles.
11. § .A Képviselő-testület az egyes előirányzatokon belül:
a.) az első lakáshoz jutók támogatására megállapított előirányzatból lakásépítésre,
b.) a képviselői tiszteletdíj mértéke 33 600 Ft/hó összegben, a bizottsági tiszteletdíj mértékét
6 600 Ft/hó összegben állapítja meg.
12. § . A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására
csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
13. § .(1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli az
önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését.
(2) Az intézmények többletbevételek feletti rendelkezési joga a Képviselő-testületnek van.
A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
14. § .(1) A tárgyévet megelőző év normatíva igényléséről és – visszafizetéséről készített
költségvetési elszámolások alapján:
a.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni,
b.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben lévő általános tartalékot határozza meg.
A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
15. § . (1) A tárgyévet megelőző év normatíva igényléséről és – visszafizetéséről készített költségvetési elszámolások alapján:
a.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva vissza-
igénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni,
melynek felhasználásáról kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
b.) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés
keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben lévő általános
tartalékot határozza meg.
16. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2019. január 1.
napjától kell alkalmazni.