Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 05. 12Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szákszend Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 249.302.309.Ft bevétellel
b) 249.302.309.- Ft kiadással
105.346.038.- Ft |
Működési célú támogatások ÁHB |
23.000.000.- Ft |
Közhatalmi bevételekkel |
14.062.100.- Ft |
Működési bevételekkel |
550.000.- Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
106.344.171.- Ft |
Finanszírozási bevételekkel |
90.491.855.- Ft |
Személyi juttatással |
13.928.680.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékokkal |
40.191.042.- Ft |
Dologi kiadásokkal |
5.328.500.- Ft |
Ellátottak pénzbeni juttatásaival |
2.650.000.- Ft |
Egyéb működési célú kiadásokkal |
13.003.530.- Ft |
Beruházással |
1.138.333.- Ft |
Felújítással |
82.570.369.- Ft |
Finanszírozási kiadással |
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok.
3. § 3 .§ Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. A gazdálkodás általános szabályai, a polgármester jogosítványa
5. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. sz. melléklet tartalmazza.
6. § A köztisztviselői illetményalap a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
7. § A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
8. § Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
9. § Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.
10. § A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 5.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
11. § A képviselő-testület 2021. július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.
12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. sz. melléklet |
|||||
Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetés tervezete |
|||||
Kiadások |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Szociális Kp. |
Összesen |
K1101 K1102 |
Munkabér |
22 471 882 |
30 941 858 |
22 997 505 |
76 411 245 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
935 000 |
0 |
935 000 |
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
909 090 |
1 385 280 |
1 212 120 |
3 506 490 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
200 260 |
0 |
200 260 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármester illetménye |
5 504 400 |
||||
Polgmester cafetéria |
173 160 |
||||
Polgármester jutalma |
398 900 |
||||
Képviselők tiszteletdíjai |
1 892 400 |
||||
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
0 |
450 000 |
200 000 |
650 000 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
750 000 |
0 |
10 000 |
760 000 |
K1 rovat összesen |
32 099 832 |
33 912 398 |
24 479 625 |
82 522 995 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
4 899 967 |
5 226 845 |
3 801 868 |
13 928 680 |
K2 rovat összesen |
4 899 967 |
5 226 845 |
3 801 868 |
13 928 680 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
40 000 |
65 000 |
105 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 639 237 |
850 000 |
1 025 000 |
3 514 237 |
K321 |
Inform.szolgáltatások |
455 300 |
180 000 |
214 320 |
849 620 |
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
111 000 |
10 000 |
166 320 |
287 320 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 750 000 |
1 600 000 |
850 000 |
6 200 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 300 000 |
4 000 000 |
4 470 000 |
12 770 000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantart. kisjav. |
665 000 |
100 000 |
102 000 |
867 000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 922 688 |
569 232 |
1 085 288 |
6 577 208 |
K341 |
Kiküldetés |
205 657 |
70 000 |
100 000 |
375 657 |
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
4 200 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
8 100 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
385 000 |
5 000 |
5 000 |
395 000 |
K3 rovat összesen |
20 783 882 |
9 324 232 |
10 082 928 |
40 191 042 |
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
5 328 500 |
0 |
0 |
5 328 500 |
K4 rovat összesen |
5 328 500 |
0 |
5 328 500 |
||
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5023 |
Egyéb elvonások, befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb műk.célú tám. |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
K512 |
Egyéb műk.célú tám. |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
K513 |
Tartalékok |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
K5 rovat összesen |
2 650 000 |
2 650 000 |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
K63 |
Inform.eszk.beszerz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
6 939 000 |
100 000 |
200 000 |
7 239 000 |
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
2 683 530 |
27 000 |
54 000 |
2 764 530 |
K6 rovat összesen |
12 622 530 |
127 000 |
254 000 |
13 003 530 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
896 325 |
0 |
0 |
896 325 |
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
242 008 |
0 |
0 |
242 008 |
K7 rovat összesen |
1 138 333 |
0 |
0 |
1 138 333 |
|
K83 |
Felhalm.visszatér.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
79 523 044 |
48 590 475 |
38 618 421 |
166 731 940 |
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
82 570 369 |
0 |
0 |
82 570 369 |
K9 rovat összesen |
82 570 369 |
0 |
0 |
82 570 369 |
|
Finanszírozási kiadások |
82 570 369 |
0 |
0 |
82 570 369 |
|
Kiadások mindösszesen |
162 093 413 |
48 590 475 |
38 618 421 |
249 302 309 |
|
2. melléklet
2. sz. melléklet |
|||||||
Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetés tervezete |
|||||||
Bevételek |
|||||||
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Szociális Kp. |
Összesen |
||
B111 |
Önkormányzat mük.tám. |
20 631 536 |
0 |
0 |
20 631 536 |
||
B112 |
Köznev.támogatása |
25 651 270 |
0 |
0 |
25 651 270 |
||
B113 |
Szoc.gyermekjóléti tám. |
44 965 582 |
0 |
0 |
44 965 582 |
||
B114 |
Kulturális feladat tám. |
3 222 450 |
0 |
0 |
3 222 450 |
||
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
10 875 200 |
0 |
0 |
10 875 200 |
||
B1 rovat összesen |
105 346 038 |
0 |
0 |
105 346 038 |
|||
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B2 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
||
B351 |
Iparűzési adó |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||
B3 rovat összesen |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||
B403 |
Közvetített szolg. ellnért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
6 829 500 |
0 |
0 |
6 829 500 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
150 000 |
2 650 000 |
4 100 000 |
||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 100 000 |
0 |
715 500 |
1 815 500 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
100 |
2 100 |
||
B410 |
Biztosító által fiz. kártér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
900 000 |
5 000 |
10 000 |
915 000 |
||
B4 rovat összesen |
10 531 500 |
155 000 |
3 375 600 |
14 062 100 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
||
B6 rovat összesen |
550 000 |
0 |
550 000 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
139 427 538 |
155 000 |
3 375 600 |
142 958 138 |
|||
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
22 665 875 |
887 318 |
220 609 |
23 773 802 |
||
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
47 548 157 |
35 022 212 |
82 570 369 |
||
B8 rovat összesen |
22 665 875 |
48 435 475 |
35 242 821 |
106 344 171 |
|||
Finanszírozási bevételek |
22 665 875 |
48 435 475 |
35 242 821 |
106 344 171 |
|||
Bevételek összesen |
162 093 413 |
48 590 475 |
38 618 421 |
249 302 309 |
|||
3. melléklet
3. sz. melléklet |
||
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek |
||
2021. évi statisztikai állományi létszáma |
||
Megnevezés |
Statisztikai állományi létszám (fő) |
|
Szákszend Község Önkormányzata |
5 |
|
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti A.Kp. |
7 |
|
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
8 |
|