Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 23- 2023. 09. 24Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 252.611.328 Ft költségvetési bevétellel
b) 350.340.964 Ft költségvetési kiadással
c) 29.999.913 Ft működési hiánnyal
d) 67.729.723 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 29.999.913 Ft működési, valamint a 67.729.723 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.729.636 Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 145.869.172,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 55.451.783,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
c) 29.000.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
d) 21.790.373,-Ft Működési bevételekkel,
e) 500.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
f) 219.173.197,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 115.223.054,-Ft Személyi juttatással,
b) 16.450.629 Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 88.110.053.-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 1.825.722,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 117.691.006,-Ft Beruházással,
g) 5.090.500,-Ft Felújítással,
h) 400.000.- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
i) 121.443.561,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 19/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
23 757 899 |
1 046 768 |
24 804 667 |
30 135 885 |
0 |
30 135 885 |
30 014 936 |
1 611 164 |
31 626 100 |
83 908 720 |
2 657 932 |
86 566 652 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
2 500 000 |
650 000 |
3 150 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
6 650 000 |
650 000 |
7 300 000 |
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 045 000 |
0 |
1 045 000 |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
1 540 000 |
0 |
1 540 000 |
4 125 000 |
0 |
4 125 000 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
200 000 |
365 000 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
200 000 |
365 000 |
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
200 000 |
0 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
600 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
1 100 000 |
200 000 |
1 300 000 |
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 664 400 |
0 |
12 664 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 664 400 |
0 |
12 664 400 |
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
171 300 |
50 000 |
221 300 |
360 000 |
50 000 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
531 300 |
100 000 |
631 300 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
255 702 |
315 000 |
570 702 |
1 955 702 |
315 000 |
2 270 702 |
K1 rovat összesen |
40 888 599 |
1 096 768 |
41 985 367 |
35 100 885 |
1 100 000 |
36 200 885 |
35 110 638 |
1 926 164 |
37 036 802 |
111 100 122 |
4 122 932 |
115 223 054 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
5 779 981 |
136 080 |
5 916 061 |
5 342 893 |
117 000 |
5 459 893 |
4 776 883 |
297 792 |
5 074 675 |
15 899 757 |
550 872 |
16 450 629 |
K2 rovat összesen |
5 779 981 |
136 080 |
5 916 061 |
5 342 893 |
117 000 |
5 459 893 |
4 776 883 |
297 792 |
5 074 675 |
15 899 757 |
550 872 |
16 450 629 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 583 000 |
0 |
5 583 000 |
1 275 000 |
0 |
1 275 000 |
980 000 |
200 000 |
1 180 000 |
7 838 000 |
200 000 |
8 038 000 |
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 115 300 |
0 |
1 115 300 |
86 400 |
0 |
86 400 |
252 320 |
0 |
252 320 |
1 454 020 |
0 |
1 454 020 |
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
100 000 |
0 |
100 000 |
70 200 |
0 |
70 200 |
172 800 |
0 |
172 800 |
343 000 |
0 |
343 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
2 500 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
55 000 |
0 |
55 000 |
2 412 000 |
585 826 |
2 997 826 |
4 967 000 |
2 085 826 |
7 052 826 |
K3312 |
Gázenergia szolg. |
1 800 000 |
419 500 |
2 219 500 |
1 000 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
1 919 500 |
4 719 500 |
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
300 000 |
0 |
300 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
9 200 000 |
0 |
9 200 000 |
7 400 000 |
1 500 000 |
8 900 000 |
6 788 948 |
0 |
6 788 948 |
23 388 948 |
1 500 000 |
24 888 948 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
2 965 000 |
0 |
2 965 000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
500 000 |
0 |
500 000 |
112 000 |
0 |
112 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
612 000 |
200 000 |
812 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
16 532 599 |
-39 000 |
16 493 599 |
1 250 300 |
0 |
1 250 300 |
1 366 000 |
0 |
1 366 000 |
19 148 899 |
-39 000 |
19 109 899 |
K341 |
Kiküldetés |
550 000 |
0 |
550 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
80 000 |
200 000 |
280 000 |
640 000 |
200 000 |
840 000 |
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
7 394 800 |
498 300 |
7 893 100 |
2 855 000 |
868 760 |
3 723 760 |
3 500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
13 749 800 |
1 867 060 |
15 616 860 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
195 000 |
20 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
20 000 |
215 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
905 000 |
0 |
905 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 025 000 |
0 |
1 025 000 |
K3 rovat összesen |
48 610 699 |
2 398 800 |
51 009 499 |
15 183 900 |
3 868 760 |
19 052 660 |
16 362 068 |
1 685 826 |
18 047 894 |
80 156 667 |
7 953 386 |
88 110 053 |
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
K4 rovat összesen |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 550 000 |
0 |
5 550 000 |
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
63 000 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
63 000 |
K5023 |
Egyéb elvonások befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
90 000 |
64 000 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
64 000 |
154 000 |
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
500 000 |
350 000 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
350 000 |
850 000 |
K513 |
Tartalékok |
3 074 848 |
-2 316 126 |
758 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 074 848 |
-2 316 126 |
758 722 |
K5 rovat összesen |
3 727 848 |
-1 902 126 |
1 825 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 727 848 |
-1 902 126 |
1 825 722 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerz. |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
85 345 321 |
1 000 000 |
86 345 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 345 321 |
1 000 000 |
86 345 321 |
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
4 792 000 |
0 |
4 792 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
150 000 |
620 000 |
770 000 |
5 242 000 |
620 000 |
5 862 000 |
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
24 420 985 |
313 200 |
24 734 185 |
81 000 |
0 |
81 000 |
40 500 |
168 000 |
208 500 |
24 542 485 |
481 200 |
25 023 685 |
K6 rovat összesen |
114 858 306 |
1 473 200 |
116 331 506 |
381 000 |
0 |
381 000 |
190 500 |
788 000 |
978 500 |
115 429 806 |
2 261 200 |
117 691 006 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
1 100 000 |
40 500 |
1 140 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
40 500 |
1 140 500 |
K7 rovat összesen |
4 900 000 |
190 500 |
5 090 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
190 500 |
5 090 500 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
5 097 474 |
0 |
5 097 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 097 474 |
0 |
5 097 474 |
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
106 562 545 |
9 783 542 |
116 346 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 562 545 |
9 783 542 |
116 346 087 |
K9 rovat összesen |
111 660 019 |
9 783 542 |
121 443 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 660 019 |
9 783 542 |
121 443 561 |
|
Kiadások összesen |
336 375 452 |
13 176 764 |
349 552 216 |
56 008 678 |
5 085 760 |
61 094 438 |
56 440 089 |
4 697 782 |
61 137 871 |
448 824 219 |
22 960 306 |
471 784 525 |
|
2. melléklet a 19/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
26 038 473 |
0 |
26 038 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 038 473 |
0 |
26 038 473 |
B112 |
Köznev.támogatása |
41 298 190 |
5 085 760 |
46 383 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 298 190 |
5 085 760 |
46 383 950 |
B1131 |
Szociális feladatok tám |
33 643 660 |
4 746 655 |
38 390 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 643 660 |
4 746 655 |
38 390 315 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
21 999 149 |
941 127 |
22 940 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 999 149 |
941 127 |
22 940 276 |
B114 |
Kulturális feladat tám. |
3 297 370 |
1 182 848 |
4 480 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 297 370 |
1 182 848 |
4 480 218 |
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
7 635 940 |
0 |
7 635 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 635 940 |
0 |
7 635 940 |
B1 rovat összesen |
133 912 782 |
11 956 390 |
145 869 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 912 782 |
11 956 390 |
145 869 172 |
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
55 451 783 |
0 |
55 451 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 451 783 |
0 |
55 451 783 |
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 rovat összesen |
55 451 783 |
0 |
55 451 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 451 783 |
0 |
55 451 783 |
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
B351 |
Érték.forgalmi adók |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
B3 rovat összesen |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 000 000 |
0 |
29 000 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 040 000 |
0 |
8 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 040 000 |
0 |
8 040 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
3 840 600 |
0 |
3 840 600 |
425 700 |
0 |
425 700 |
3 831 640 |
0 |
3 831 640 |
8 097 940 |
0 |
8 097 940 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
1 034 333 |
0 |
1 034 333 |
2 934 333 |
0 |
2 934 333 |
B408 |
Kamatbevételek |
28 000 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
28 100 |
0 |
28 100 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
1 200 000 |
1 016 000 |
2 216 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 225 000 |
1 016 000 |
2 241 000 |
B4 rovat összesen |
15 408 600 |
1 016 000 |
16 424 600 |
494 700 |
0 |
494 700 |
4 871 073 |
0 |
4 871 073 |
20 774 373 |
1 016 000 |
21 790 373 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
B6 rovat összesen |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
102 055 887 |
204 374 |
102 260 261 |
255 357 |
0 |
255 357 |
265 092 |
0 |
265 092 |
102 576 336 |
204 374 |
102 780 710 |
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
46 400 |
0 |
46 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 400 |
0 |
46 400 |
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
55 258 621 |
5 085 760 |
60 344 381 |
51 303 924 |
4 697 782 |
56 001 706 |
106 562 545 |
9 783 542 |
116 346 087 |
B8 rovat összesen |
102 102 287 |
204 374 |
102 306 661 |
55 513 978 |
5 085 760 |
60 599 738 |
51 569 016 |
4 697 782 |
56 266 798 |
209 185 281 |
9 987 916 |
219 173 197 |
|
Bevételek összesen |
336 375 452 |
13 176 764 |
349 552 216 |
56 008 678 |
5 085 760 |
61 094 438 |
56 440 089 |
4 697 782 |
61 137 871 |
448 824 219 |
22 960 306 |
471 784 525 |
|