Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 09. 22Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 239.638.938,-Ft költségvetési bevétellel
b) 337.164.200,-Ft Ft költségvetési kiadással
c) 33.832.681 Ft működési hiánnyal
d) 63.692.581 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 33.832.681 Ft működési, valamint a 63.692.581 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.525.262 Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 133.912.782,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 55.451.783,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
c) 29.000.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
d) 20.774.373,-Ft Működési bevételekkel,
e) 500.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
f) 209.185.281,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 111.100.122,-Ft Személyi juttatással,
b) 15.899.757,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 80.156.667.-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 5.550.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 3.727.848,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 115.429.806,-Ft Beruházással,
g) 4.900.000,-Ft Felújítással,
h) 400.000,- Ft Egyéb működési célú kiadással, valamint
i) 111.660.019,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok.
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület 2023. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a 5.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
b) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeghatárig,
c) a működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 5.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
d) a folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
e) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
f) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására.
g) a költségvetési rendelet képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére, valamint
h) a maximum 5.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2023. január 01. napjától a 2024. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.
(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2024. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
(4) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2024. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(5) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(6) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(7) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(8) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
9. § Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1.napjától kell alkalmazni.
Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.