Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről

2023.02.11.

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 183.618.155 Ft költségvetési bevétellel

b) 281.143.417 Ft költségvetési kiadással

c) 33.832.681 Ft működési hiánnyal

d) 63.692.581 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 33.832.681 Ft működési, valamint a 63.692.581 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 97.525.262 Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

a) 133.912.782,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,

b) 28.500.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,

c) 20.705.373,-Ft Működési bevételekkel,

d) 500.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint

e) 209.138.881,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

a) 111.100.122,-Ft Személyi juttatással,

b) 15.899.757,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,

c) 79.910.957,-Ft Dologi kiadásokkal,

d) 5.950.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,

e) 4.590.000,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,

f) 58.792.581,-Ft Beruházással,

g) 4.900.000,-Ft Felújítással, valamint

h) 111.613.619,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok.

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület 2023. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a 5.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,

b) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeghatárig,

c) a működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 5.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,

d) a folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,

e) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,

f) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására.

g) a költségvetési rendelet képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére, valamint

h) a maximum 5.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

3. A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) A köztisztviselői illetményalap 2023. január 01. napjától a 2024. évi költségvetés megalkotásáig 55.000,-Ft.

(3) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2024. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(4) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2024. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(5) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(6) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

(7) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(8) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

9. § Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1.napjától kell alkalmazni.