Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 248.708.988,- Ft költségvetési bevétellel
b) 366.702.575,- Ft költségvetési kiadással
c) 23.497.687,- Ft működési hiánnyal
d) 94.495.900,- Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 23.497.687,- Ft működési, valamint a 94.495.900,- Ft felhalmozási költségvetési hiányt 117.993.587,- Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 182.589.015,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 40.320.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
c) 25.199.973,-Ft Működési bevételekkel,
d) 600.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
e) 266.737.531,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 138.931.826,-Ft Személyi juttatással,
b) 19.671.954,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 97.735.920,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 9.766.975,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 20.029.247,-Ft Beruházással,
g) 16.946.653,-Ft Felújítással,
h) 57.520.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
i) 148.743.944,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
22 588 345 |
0 |
22 588 345 |
42 352 619 |
0 |
42 352 619 |
37 133 448 |
0 |
37 133 448 |
102 074 412 |
0 |
102 074 412 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
553 958 |
0 |
553 958 |
1 053 958 |
0 |
1 053 958 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 662 500 |
0 |
1 662 500 |
2 625 000 |
0 |
2 625 000 |
2 625 000 |
0 |
2 625 000 |
6 912 500 |
0 |
6 912 500 |
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
250 000 |
0 |
250 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
383 256 |
0 |
383 256 |
1 033 256 |
0 |
1 033 256 |
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 811 600 |
0 |
12 811 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 811 600 |
0 |
12 811 600 |
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
1 996 100 |
0 |
1 996 100 |
450 000 |
0 |
450 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
2 696 100 |
0 |
2 696 100 |
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
3 350 000 |
0 |
3 350 000 |
|
K1 rovat összesen |
44 508 545 |
0 |
44 508 545 |
49 927 619 |
0 |
49 927 619 |
44 495 662 |
0 |
44 495 662 |
138 931 826 |
0 |
138 931 826 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
6 426 104 |
0 |
6 426 104 |
7 012 000 |
0 |
7 012 000 |
6 233 850 |
0 |
6 233 850 |
19 671 954 |
0 |
19 671 954 |
|
K2 rovat összesen |
6 426 104 |
0 |
6 426 104 |
7 012 000 |
0 |
7 012 000 |
6 233 850 |
0 |
6 233 850 |
19 671 954 |
0 |
19 671 954 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
135 000 |
145 000 |
0 |
145 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 090 000 |
0 |
5 090 000 |
1 930 000 |
0 |
1 930 000 |
1 975 000 |
0 |
1 975 000 |
8 995 000 |
0 |
8 995 000 |
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
86 400 |
0 |
86 400 |
290 000 |
0 |
290 000 |
1 831 400 |
0 |
1 831 400 |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
150 000 |
0 |
150 000 |
70 200 |
0 |
70 200 |
220 000 |
0 |
220 000 |
440 200 |
0 |
440 200 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
5 290 000 |
0 |
5 290 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
8 140 000 |
0 |
8 140 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
|
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
650 000 |
0 |
650 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
10 350 000 |
0 |
10 350 000 |
9 800 000 |
0 |
9 800 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
28 650 000 |
0 |
28 650 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
3 545 000 |
0 |
3 545 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
2 220 000 |
0 |
2 220 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 023 720 |
0 |
14 023 720 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
17 743 720 |
0 |
17 743 720 |
|
K341 |
Kiküldetés |
600 000 |
0 |
600 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
690 000 |
0 |
690 000 |
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
8 581 000 |
0 |
8 581 000 |
4 135 000 |
0 |
4 135 000 |
3 794 600 |
0 |
3 794 600 |
16 510 600 |
0 |
16 510 600 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 205 000 |
0 |
1 205 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
|
K3 rovat összesen |
55 819 720 |
0 |
55 819 720 |
21 121 600 |
0 |
21 121 600 |
20 794 600 |
0 |
20 794 600 |
97 735 920 |
0 |
97 735 920 |
|
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
|
K4 rovat összesen |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
|
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
593 280 |
0 |
593 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 280 |
0 |
593 280 |
|
K5023 |
Egyéb elvonások befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
331 000 |
0 |
331 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 000 |
0 |
331 000 |
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
7 942 695 |
0 |
7 942 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 942 695 |
0 |
7 942 695 |
|
K5 rovat összesen |
9 766 975 |
0 |
9 766 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 766 975 |
0 |
9 766 975 |
|
|
K61 |
Immateriális javak |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
19 700 000 |
-9 249 727 |
10 450 273 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
20 820 000 |
-9 249 727 |
11 570 273 |
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
6 453 000 |
-2 497 426 |
3 955 574 |
270 000 |
0 |
270 000 |
33 400 |
0 |
33 400 |
6 756 400 |
-2 497 426 |
4 258 974 |
|
K6 rovat összesen |
30 353 000 |
-11 747 153 |
18 605 847 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
153 400 |
0 |
153 400 |
31 776 400 |
-11 747 153 |
20 029 247 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
45 550 000 |
-35 460 317 |
10 089 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 550 000 |
-35 460 317 |
10 089 683 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
13 189 500 |
-9 632 530 |
3 556 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 189 500 |
-9 632 530 |
3 556 970 |
|
K7 rovat összesen |
62 039 500 |
-45 092 847 |
16 946 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 039 500 |
-45 092 847 |
16 946 653 |
|
|
K84 |
Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB |
680 000 |
56 840 000 |
57 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
56 840 000 |
57 520 000 |
|
680 000 |
56 840 000 |
57 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
56 840 000 |
57 520 000 |
||
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
142 493 944 |
0 |
142 493 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 493 944 |
0 |
142 493 944 |
|
K9 rovat összesen |
148 743 944 |
0 |
148 743 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 743 944 |
0 |
148 743 944 |
|
|
Kiadások összesen |
364 437 788 |
0 |
364 437 788 |
79 331 219 |
0 |
79 331 219 |
71 677 512 |
0 |
71 677 512 |
515 446 519 |
0 |
515 446 519 |
|
2. melléklet a 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
27 568 523 |
0 |
27 568 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 568 523 |
0 |
27 568 523 |
|
B112 |
Köznev.támogatása |
63 723 344 |
0 |
63 723 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 723 344 |
0 |
63 723 344 |
|
B1131 |
Szociális feladatok tám |
50 722 236 |
0 |
50 722 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 722 236 |
0 |
50 722 236 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
34 165 971 |
0 |
34 165 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 165 971 |
0 |
34 165 971 |
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 965 941 |
0 |
4 965 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 941 |
0 |
4 965 941 |
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
1 443 000 |
0 |
1 443 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 000 |
0 |
1 443 000 |
|
B1 rovat összesen |
182 589 015 |
0 |
182 589 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 589 015 |
0 |
182 589 015 |
|
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
420 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
B351 |
Érték.forgalmi adók |
34 000 000 |
0 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
0 |
34 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
B3 rovat összesen |
40 320 000 |
0 |
40 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 320 000 |
0 |
40 320 000 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 850 000 |
0 |
8 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 000 |
0 |
8 850 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
4 508 640 |
0 |
4 508 640 |
8 683 640 |
0 |
8 683 640 |
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 217 333 |
0 |
1 217 333 |
2 817 333 |
0 |
2 817 333 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
5 000 |
2 129 000 |
2 134 000 |
2 320 000 |
2 129 000 |
4 449 000 |
|
B4 rovat összesen |
17 150 000 |
0 |
17 150 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
5 730 973 |
2 129 000 |
7 859 973 |
23 070 973 |
2 129 000 |
25 199 973 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
B6 rovat összesen |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
123 728 773 |
0 |
123 728 773 |
33 633 |
0 |
33 633 |
431 181 |
0 |
431 181 |
124 193 587 |
0 |
124 193 587 |
|
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
79 107 586 |
0 |
79 107 586 |
64 893 858 |
-1 507 500 |
63 386 358 |
144 001 444 |
-1 507 500 |
142 493 944 |
|
B8 rovat összesen |
123 778 773 |
0 |
123 778 773 |
79 141 219 |
0 |
79 141 219 |
65 325 039 |
-1 507 500 |
63 817 539 |
268 245 031 |
-1 507 500 |
266 737 531 |
|
|
Bevételek összesen |
364 437 788 |
0 |
364 437 788 |
79 331 219 |
0 |
79 331 219 |
71 056 012 |
621 500 |
71 677 512 |
514 825 019 |
621 500 |
515 446 519 |
|