Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 30Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 248.708.988,- Ft költségvetési bevétellel
b) 366.702.575,- Ft költségvetési kiadással
c) 23.497.687,- Ft működési hiánnyal
d) 94.495.900,- Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 23.497.687,- Ft működési, valamint a 94.495.900,- Ft felhalmozási költségvetési hiányt 117.993.587,- Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 182.589.015,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 40.320.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
c) 25.199.973,-Ft Működési bevételekkel,
d) 600.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
e) 266.737.531,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 138.931.826,-Ft Személyi juttatással,
b) 19.671.954,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 97.735.920,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 9.766.975,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 31.776.400,-Ft Beruházással,
g) 62.039.500,-Ft Felújítással,
h) 680.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
i) 148.743.944,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok.
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a 8.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
b) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 8.000 E Ft összeghatárig,
c) a működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 8.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
d) a folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 8.000 E Ft összeg erejéig,
e) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
f) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására.
g) a költségvetési rendelet képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére, valamint
h) a maximum 8.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
7. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
8. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2
|
Kiadások |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
22 588 345 |
0 |
22 588 345 |
42 352 619 |
0 |
42 352 619 |
36 583 448 |
550 000 |
37 133 448 |
101 524 412 |
550 000 |
102 074 412 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
553 958 |
0 |
553 958 |
1 053 958 |
0 |
1 053 958 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 662 500 |
0 |
1 662 500 |
2 625 000 |
0 |
2 625 000 |
2 625 000 |
0 |
2 625 000 |
6 912 500 |
0 |
6 912 500 |
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
383 256 |
0 |
383 256 |
983 256 |
50 000 |
1 033 256 |
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 811 600 |
0 |
12 811 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 811 600 |
0 |
12 811 600 |
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
1 996 100 |
0 |
1 996 100 |
450 000 |
0 |
450 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
2 696 100 |
0 |
2 696 100 |
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
2 300 000 |
900 000 |
3 200 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
2 450 000 |
900 000 |
3 350 000 |
|
K1 rovat összesen |
43 558 545 |
950 000 |
44 508 545 |
49 927 619 |
0 |
49 927 619 |
43 945 662 |
550 000 |
44 495 662 |
137 431 826 |
1 500 000 |
138 931 826 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
6 309 104 |
117 000 |
6 426 104 |
7 012 000 |
0 |
7 012 000 |
6 162 350 |
71 500 |
6 233 850 |
19 483 454 |
188 500 |
19 671 954 |
|
K2 rovat összesen |
6 309 104 |
117 000 |
6 426 104 |
7 012 000 |
0 |
7 012 000 |
6 162 350 |
71 500 |
6 233 850 |
19 483 454 |
188 500 |
19 671 954 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
135 000 |
145 000 |
0 |
145 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 090 000 |
0 |
5 090 000 |
1 930 000 |
0 |
1 930 000 |
1 975 000 |
0 |
1 975 000 |
8 995 000 |
0 |
8 995 000 |
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
86 400 |
0 |
86 400 |
290 000 |
0 |
290 000 |
1 831 400 |
0 |
1 831 400 |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
150 000 |
0 |
150 000 |
70 200 |
0 |
70 200 |
220 000 |
0 |
220 000 |
440 200 |
0 |
440 200 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
4 990 000 |
300 000 |
5 290 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
7 840 000 |
300 000 |
8 140 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
1 750 000 |
100 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
100 000 |
4 950 000 |
|
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
650 000 |
0 |
650 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
10 350 000 |
0 |
10 350 000 |
9 800 000 |
0 |
9 800 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
28 650 000 |
0 |
28 650 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
1 100 000 |
-20 000 |
1 080 000 |
3 565 000 |
-20 000 |
3 545 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
2 220 000 |
0 |
2 220 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 023 720 |
0 |
14 023 720 |
2 100 000 |
-100 000 |
2 000 000 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
17 843 720 |
-100 000 |
17 743 720 |
|
K341 |
Kiküldetés |
600 000 |
0 |
600 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
690 000 |
0 |
690 000 |
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
8 500 000 |
81 000 |
8 581 000 |
4 135 000 |
0 |
4 135 000 |
3 800 000 |
-5 400 |
3 794 600 |
16 435 000 |
75 600 |
16 510 600 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 205 000 |
0 |
1 205 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
|
K3 rovat összesen |
55 438 720 |
381 000 |
55 819 720 |
21 121 600 |
0 |
21 121 600 |
20 820 000 |
-25 400 |
20 794 600 |
97 380 320 |
355 600 |
97 735 920 |
|
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
|
K4 rovat összesen |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
|
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
593 280 |
0 |
593 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 280 |
0 |
593 280 |
|
K5023 |
Egyéb elvonások befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
140 000 |
191 000 |
331 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
191 000 |
331 000 |
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
7 452 695 |
490 000 |
7 942 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 452 695 |
490 000 |
7 942 695 |
|
K5 rovat összesen |
9 085 975 |
681 000 |
9 766 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 085 975 |
681 000 |
9 766 975 |
|
|
K61 |
Immateriális javak |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
19 700 000 |
0 |
19 700 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100 000 |
20 000 |
120 000 |
20 800 000 |
20 000 |
20 820 000 |
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
6 453 000 |
0 |
6 453 000 |
270 000 |
0 |
270 000 |
28 000 |
5 400 |
33 400 |
6 751 000 |
5 400 |
6 756 400 |
|
K6 rovat összesen |
30 353 000 |
0 |
30 353 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
128 000 |
25 400 |
153 400 |
31 751 000 |
25 400 |
31 776 400 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
45 550 000 |
0 |
45 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 550 000 |
0 |
45 550 000 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
13 189 500 |
0 |
13 189 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 189 500 |
0 |
13 189 500 |
|
K7 rovat összesen |
62 039 500 |
0 |
62 039 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 039 500 |
0 |
62 039 500 |
|
|
K84 |
Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB |
680 000 |
0 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
680 000 |
|
680 000 |
0 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
680 000 |
||
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
144 001 444 |
-1 507 500 |
142 493 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 001 444 |
-1 507 500 |
142 493 944 |
|
K9 rovat összesen |
150 251 444 |
-1 507 500 |
148 743 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 251 444 |
-1 507 500 |
148 743 944 |
|
|
Kiadások összesen |
363 816 288 |
621 500 |
364 437 788 |
79 331 219 |
0 |
79 331 219 |
71 056 012 |
621 500 |
71 677 512 |
514 203 519 |
1 243 000 |
515 446 519 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
27 568 523 |
0 |
27 568 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 568 523 |
0 |
27 568 523 |
|
B112 |
Köznev.támogatása |
63 723 344 |
0 |
63 723 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 723 344 |
0 |
63 723 344 |
|
B1131 |
Szociális feladatok tám |
50 100 736 |
621 500 |
50 722 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 100 736 |
621 500 |
50 722 236 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
34 165 971 |
0 |
34 165 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 165 971 |
0 |
34 165 971 |
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 965 941 |
0 |
4 965 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 941 |
0 |
4 965 941 |
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
1 443 000 |
0 |
1 443 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 000 |
0 |
1 443 000 |
|
B1 rovat összesen |
181 967 515 |
621 500 |
182 589 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 967 515 |
621 500 |
182 589 015 |
|
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
420 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
B351 |
Érték.forgalmi adók |
34 000 000 |
0 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
0 |
34 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
B3 rovat összesen |
40 320 000 |
0 |
40 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 320 000 |
0 |
40 320 000 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 850 000 |
0 |
8 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 000 |
0 |
8 850 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
4 508 640 |
0 |
4 508 640 |
8 683 640 |
0 |
8 683 640 |
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 217 333 |
0 |
1 217 333 |
2 817 333 |
0 |
2 817 333 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
5 000 |
2 129 000 |
2 134 000 |
2 320 000 |
2 129 000 |
4 449 000 |
|
B4 rovat összesen |
17 150 000 |
0 |
17 150 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
5 730 973 |
2 129 000 |
7 859 973 |
23 070 973 |
2 129 000 |
25 199 973 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
B6 rovat összesen |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
123 728 773 |
0 |
123 728 773 |
33 633 |
0 |
33 633 |
431 181 |
0 |
431 181 |
124 193 587 |
0 |
124 193 587 |
|
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
79 107 586 |
0 |
79 107 586 |
64 893 858 |
-1 507 500 |
63 386 358 |
144 001 444 |
-1 507 500 |
142 493 944 |
|
B8 rovat összesen |
123 778 773 |
0 |
123 778 773 |
79 141 219 |
0 |
79 141 219 |
65 325 039 |
-1 507 500 |
63 817 539 |
268 245 031 |
-1 507 500 |
266 737 531 |
|
|
Bevételek összesen |
363 816 288 |
621 500 |
364 437 788 |
79 331 219 |
0 |
79 331 219 |
71 056 012 |
621 500 |
71 677 512 |
514 203 519 |
1 243 000 |
515 446 519 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Statisztikai állományi létszám (fő) |
|
Szákszend Község Önkormányzata |
5 |
|
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti A.Kp. |
7 |
|
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
7 |
Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.