Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30- 2025. 02. 14Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 248.008.32,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 366.001.912,- Ft költségvetési kiadással,
c) 23.497.687,- Ft működési hiánnyal, valamint
d) 94.495.900,- Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 23.497.687,- Ft működési, valamint a 94.495.900,- Ft felhalmozási költségvetési hiányt 117.993.587,- Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 180.063.352,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 41.620.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
c) 25.204.973,-Ft Működési bevételekkel,
d) 1.120.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
e) 267.656.816,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 140.797.353,-Ft Személyi juttatással,
b) 19.777.712,- Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 102.027.390,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 6.100.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 2.803.557,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 20.029.247,-Ft Beruházással,
g) 16.946.653,-Ft Felújítással,
h) 57.520.000,- Ft Felhalmozási célú kiadással valamint
i) 149.663.229,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok.
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a 8.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
b) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 8.000 E Ft összeghatárig,
c) a működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 8.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
d) a folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 8.000 E Ft összeg erejéig,
e) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
f) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására.
g) a költségvetési rendelet képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére, valamint
h) a maximum 8.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
7. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
8. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2
|
Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
22 588 345 |
-650 000 |
21 938 345 |
42 352 619 |
-73 250 |
42 279 369 |
37 133 448 |
813 527 |
37 946 975 |
102 074 412 |
90 277 |
102 164 689 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
553 958 |
0 |
553 958 |
1 053 958 |
0 |
1 053 958 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 662 500 |
0 |
1 662 500 |
2 625 000 |
0 |
2 625 000 |
2 625 000 |
0 |
2 625 000 |
6 912 500 |
0 |
6 912 500 |
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
250 000 |
0 |
250 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
383 256 |
0 |
383 256 |
1 033 256 |
0 |
1 033 256 |
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 811 600 |
900 000 |
13 711 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 811 600 |
900 000 |
13 711 600 |
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
1 996 100 |
650 000 |
2 646 100 |
450 000 |
73 250 |
523 250 |
250 000 |
0 |
250 000 |
2 696 100 |
723 250 |
3 419 350 |
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
3 200 000 |
152 000 |
3 352 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
3 350 000 |
152 000 |
3 502 000 |
|
K1 rovat összesen |
44 508 545 |
1 052 000 |
45 560 545 |
49 927 619 |
0 |
49 927 619 |
44 495 662 |
813 527 |
45 309 189 |
138 931 826 |
1 865 527 |
140 797 353 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
6 426 104 |
0 |
6 426 104 |
7 012 000 |
0 |
7 012 000 |
6 233 850 |
105 758 |
6 339 608 |
19 671 954 |
105 758 |
19 777 712 |
|
K2 rovat összesen |
6 426 104 |
0 |
6 426 104 |
7 012 000 |
0 |
7 012 000 |
6 233 850 |
105 758 |
6 339 608 |
19 671 954 |
105 758 |
19 777 712 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
135 000 |
145 000 |
0 |
145 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 090 000 |
861 000 |
5 951 000 |
1 930 000 |
0 |
1 930 000 |
1 975 000 |
0 |
1 975 000 |
8 995 000 |
861 000 |
9 856 000 |
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
86 400 |
0 |
86 400 |
290 000 |
0 |
290 000 |
1 831 400 |
0 |
1 831 400 |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
150 000 |
0 |
150 000 |
70 200 |
0 |
70 200 |
220 000 |
0 |
220 000 |
440 200 |
0 |
440 200 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
5 290 000 |
1 775 000 |
7 065 000 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
8 140 000 |
1 925 000 |
10 065 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
1 850 000 |
0 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
|
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
650 000 |
0 |
650 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
10 350 000 |
0 |
10 350 000 |
9 800 000 |
0 |
9 800 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
28 650 000 |
0 |
28 650 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 865 000 |
0 |
1 865 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
3 545 000 |
0 |
3 545 000 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
2 220 000 |
0 |
2 220 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 023 720 |
-82 200 |
13 941 520 |
2 000 000 |
-155 000 |
1 845 000 |
1 720 000 |
-15 000 |
1 705 000 |
17 743 720 |
-252 200 |
17 491 520 |
|
K341 |
Kiküldetés |
600 000 |
0 |
600 000 |
10 000 |
5 000 |
15 000 |
80 000 |
20 000 |
100 000 |
690 000 |
25 000 |
715 000 |
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
8 581 000 |
1 650 470 |
10 231 470 |
4 135 000 |
0 |
4 135 000 |
3 794 600 |
0 |
3 794 600 |
16 510 600 |
1 650 470 |
18 161 070 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 300 000 |
40 000 |
1 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
40 000 |
1 340 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
42 200 |
42 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 200 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 205 000 |
0 |
1 205 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
|
K3 rovat összesen |
55 819 720 |
4 286 470 |
60 106 190 |
21 121 600 |
0 |
21 121 600 |
20 794 600 |
5 000 |
20 799 600 |
97 735 920 |
4 291 470 |
102 027 390 |
|
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
|
K4 rovat összesen |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
|
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
593 280 |
0 |
593 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 280 |
0 |
593 280 |
|
K5023 |
Egyéb elvonások befiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
331 000 |
0 |
331 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 000 |
0 |
331 000 |
|
K508 |
Műk.célú visszatér.tám. |
0 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
|
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
900 000 |
100 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
100 000 |
1 000 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
7 942 695 |
-7 583 418 |
359 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 942 695 |
-7 583 418 |
359 277 |
|
K5 rovat összesen |
9 766 975 |
-6 963 418 |
2 803 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 766 975 |
-6 963 418 |
2 803 557 |
|
|
K61 |
Immateriális javak |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
10 450 273 |
0 |
10 450 273 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
11 570 273 |
0 |
11 570 273 |
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
3 955 574 |
0 |
3 955 574 |
270 000 |
0 |
270 000 |
33 400 |
0 |
33 400 |
4 258 974 |
0 |
4 258 974 |
|
K6 rovat összesen |
18 605 847 |
0 |
18 605 847 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
153 400 |
0 |
153 400 |
20 029 247 |
0 |
20 029 247 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
10 089 683 |
0 |
10 089 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 089 683 |
0 |
10 089 683 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
3 556 970 |
0 |
3 556 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 556 970 |
0 |
3 556 970 |
|
K7 rovat összesen |
16 946 653 |
0 |
16 946 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 946 653 |
0 |
16 946 653 |
|
|
K84 |
Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB |
57 520 000 |
0 |
57 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 520 000 |
0 |
57 520 000 |
|
57 520 000 |
0 |
57 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 520 000 |
0 |
57 520 000 |
||
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
0 |
6 250 000 |
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
142 493 944 |
919 285 |
143 413 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 493 944 |
919 285 |
143 413 229 |
|
K9 rovat összesen |
148 743 944 |
919 285 |
149 663 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 743 944 |
919 285 |
149 663 229 |
|
|
Kiadások összesen |
364 437 788 |
-705 663 |
363 732 125 |
79 331 219 |
0 |
79 331 219 |
71 677 512 |
924 285 |
72 601 797 |
515 446 519 |
218 622 |
515 665 141 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj.Alapsz. Kp. |
Önkormányzat és intézményei |
||||||||
|
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
27 568 523 |
-480 000 |
27 088 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 568 523 |
-480 000 |
27 088 523 |
|
B112 |
Köznev.támogatása |
63 723 344 |
-120 662 |
63 602 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 723 344 |
-120 662 |
63 602 682 |
|
B1131 |
Szociális feladatok tám |
50 722 236 |
-3 645 725 |
47 076 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 722 236 |
-3 645 725 |
47 076 511 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
34 165 971 |
-172 746 |
33 993 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 165 971 |
-172 746 |
33 993 225 |
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 965 941 |
0 |
4 965 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 941 |
0 |
4 965 941 |
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
0 |
1 093 470 |
1 093 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 470 |
1 093 470 |
|
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
1 443 000 |
800 000 |
2 243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 000 |
800 000 |
2 243 000 |
|
B1 rovat összesen |
182 589 015 |
-2 525 663 |
180 063 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 589 015 |
-2 525 663 |
180 063 352 |
|
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
420 000 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
420 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
500 000 |
5 500 000 |
|
B351 |
Érték.forgalmi adók |
34 000 000 |
800 000 |
34 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
800 000 |
34 800 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
B3 rovat összesen |
40 320 000 |
1 300 000 |
41 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 320 000 |
1 300 000 |
41 620 000 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 850 000 |
0 |
8 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 000 |
0 |
8 850 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
4 508 640 |
0 |
4 508 640 |
8 683 640 |
0 |
8 683 640 |
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 217 333 |
0 |
1 217 333 |
2 817 333 |
0 |
2 817 333 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 134 000 |
5 000 |
2 139 000 |
4 449 000 |
5 000 |
4 454 000 |
|
B4 rovat összesen |
17 150 000 |
0 |
17 150 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
7 859 973 |
5 000 |
7 864 973 |
25 199 973 |
5 000 |
25 204 973 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatér.tám. |
0 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
B6 rovat összesen |
600 000 |
520 000 |
1 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
520 000 |
1 120 000 |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
123 728 773 |
0 |
123 728 773 |
33 633 |
0 |
33 633 |
431 181 |
0 |
431 181 |
124 193 587 |
0 |
124 193 587 |
|
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
79 107 586 |
0 |
79 107 586 |
63 386 358 |
919 285 |
64 305 643 |
142 493 944 |
919 285 |
143 413 229 |
|
B8 rovat összesen |
123 778 773 |
0 |
123 778 773 |
79 141 219 |
0 |
79 141 219 |
63 817 539 |
919 285 |
64 736 824 |
266 737 531 |
919 285 |
267 656 816 |
|
|
Bevételek összesen |
364 437 788 |
-705 663 |
363 732 125 |
79 331 219 |
0 |
79 331 219 |
71 677 512 |
924 285 |
72 601 797 |
515 446 519 |
218 622 |
515 665 141 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Statisztikai állományi létszám (fő) |
|
Szákszend Község Önkormányzata |
5 |
|
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti A.Kp. |
7 |
|
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
7 |
Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.