Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 23Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a képviselő-testületi és a polgármesteri döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése, mely magában foglalja a 2025. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint tájékoztatást nyújt a képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.
[2] Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 446.055.369 Ft költségvetési bevétellel
b) 498.087.344 Ft költségvetési kiadással
c) 29.316.180 Ft működési hiánnyal
d) 22.715.795 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 29.316.180 Ft működési, valamint a 22.715.795 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 52.031.975 Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 217.191.746,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 99.274.650,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
c) 103.560.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
d) 25.043.973,-Ft Működési bevételekkel,
e) 985.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
f) 227.734.347,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 169.342.818,-Ft Személyi juttatással,
b) 25.144.741.-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 110.304.122,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 8.800.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 62.505.218,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 23.113.160,-Ft Beruházással,
g) 98.877.285,-Ft Felújítással, valamint
h) 175.702.372,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend |
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosítás utáni módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indolás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
21 348 756 |
23 440 616 |
23 440 616 |
0 |
23 440 616 |
41 064 743 |
46 699 213 |
46 599 213 |
0 |
46 599 213 |
38 246 604 |
39 956 961 |
42 167 010 |
564 002 |
Szociális ágazati pótlék |
42 731 012 |
100 660 103 |
110 096 790 |
112 206 839 |
564 002 |
112 770 841 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
4 871 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
10 371 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
|||
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 706 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
119 721 |
553 958 |
553 958 |
0 |
553 958 |
444 427 |
1 053 958 |
1 053 958 |
0 |
1 053 958 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 835 000 |
0 |
2 835 000 |
0 |
2 800 000 |
2 835 000 |
0 |
2 835 000 |
|||
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 662 500 |
1 800 000 |
1 840 000 |
0 |
1 840 000 |
2 508 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 625 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
6 795 500 |
7 600 000 |
7 640 000 |
0 |
7 640 000 |
|||
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
220 313 |
379 207 |
404 207 |
0 |
404 207 |
79 225 |
250 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
338 650 |
383 256 |
383 256 |
0 |
383 256 |
638 188 |
1 012 463 |
1 137 463 |
0 |
1 137 463 |
|||
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
13 090 737 |
22 420 629 |
26 730 656 |
0 |
26 730 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 090 737 |
22 420 629 |
26 730 656 |
0 |
26 730 656 |
|||
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
2 847 023 |
744 900 |
744 900 |
0 |
744 900 |
523 250 |
760 000 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
3 370 273 |
1 754 900 |
4 054 900 |
0 |
4 054 900 |
|||
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
4 327 516 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
73 776 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
119 813 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
4 521 105 |
3 420 000 |
3 520 000 |
0 |
3 520 000 |
|||
|
K1 rovat összesen |
45 496 845 |
54 185 352 |
58 560 379 |
0 |
58 560 379 |
49 444 700 |
55 009 213 |
57 409 213 |
0 |
57 409 213 |
44 949 788 |
50 564 175 |
52 809 224 |
564 002 |
53 373 226 |
139 891 333 |
159 758 740 |
168 778 816 |
564 002 |
169 342 818 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
6 835 215 |
8 503 106 |
9 063 409 |
0 |
9 063 409 |
6 830 271 |
7 980 545 |
8 249 645 |
0 |
8 249 645 |
6 299 388 |
7 466 511 |
7 758 366 |
73 321 |
Szoc.ágazati pőtlék járulékai |
7 831 687 |
19 964 874 |
23 950 162 |
25 071 420 |
73 321 |
25 144 741 |
||
|
K2 rovat összesen |
6 835 215 |
8 503 106 |
9 063 409 |
0 |
9 063 409 |
6 830 271 |
7 980 545 |
8 249 645 |
0 |
8 249 645 |
6 299 388 |
7 466 511 |
7 758 366 |
73 321 |
7 831 687 |
19 964 874 |
23 950 162 |
25 071 420 |
73 321 |
25 144 741 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
43 648 |
0 |
50 000 |
100 000 |
Szakmai újság előfiz. |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 206 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
122 854 |
80 000 |
130 000 |
100 000 |
230 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4 820 422 |
5 111 108 |
5 061 108 |
861 000 |
Szociális tűzifa tám.miatti ei.mód. |
5 922 108 |
1 649 444 |
1 760 000 |
1 710 000 |
350 000 |
Védőruha ktg-ek alul tervezése miatt |
2 060 000 |
1 098 494 |
2 075 000 |
2 075 000 |
0 |
2 075 000 |
7 568 360 |
8 946 108 |
8 846 108 |
1 211 000 |
10 057 108 |
|
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 312 514 |
1 455 000 |
1 455 000 |
150 000 |
Cégnyilvántató program követési díja |
1 605 000 |
111 238 |
125 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
294 329 |
320 000 |
320 000 |
0 |
320 000 |
1 718 081 |
1 900 000 |
1 900 000 |
150 000 |
2 050 000 |
||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
114 939 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
83 360 |
105 400 |
105 400 |
0 |
105 400 |
206 834 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
405 133 |
445 400 |
445 400 |
0 |
445 400 |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
6 450 881 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
224 089 |
150 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
1 614 431 |
1 700 000 |
1 700 000 |
371 000 |
Éves elszámolás többlet fogyasztás |
2 071 000 |
8 289 401 |
8 350 000 |
8 400 000 |
371 000 |
8 771 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
2 226 701 |
2 500 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 281 953 |
1 000 000 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 508 654 |
3 500 000 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
|||
|
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
803 081 |
850 000 |
850 000 |
100 000 |
Költségek alul tervezése miatti ei. módosítás |
950 000 |
477 778 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
96 850 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 377 709 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
1 600 000 |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 212 229 |
10 050 000 |
10 050 000 |
0 |
10 050 000 |
10 624 968 |
12 500 000 |
12 500 000 |
2 300 000 |
14 800 000 |
6 917 324 |
7 000 000 |
7 696 000 |
0 |
7 696 000 |
25 754 521 |
29 550 000 |
30 246 000 |
2 300 000 |
32 546 000 |
|||
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 751 928 |
1 967 000 |
1 967 000 |
0 |
1 967 000 |
396 300 |
600 000 |
580 000 |
0 |
580 000 |
552 984 |
730 000 |
730 000 |
0 |
730 000 |
2 701 212 |
3 297 000 |
3 277 000 |
0 |
3 277 000 |
|||
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
1 618 700 |
2 160 000 |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
93 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 815 400 |
2 160 000 |
4 310 000 |
0 |
4 310 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 558 964 |
14 970 000 |
14 970 000 |
0 |
14 970 000 |
706 762 |
1 840 000 |
1 640 000 |
0 |
1 640 000 |
1 176 850 |
2 370 000 |
2 370 000 |
0 |
2 370 000 |
13 442 576 |
19 180 000 |
18 980 000 |
0 |
18 980 000 |
|||
|
K341 |
Kiküldetés |
490 445 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
11 176 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
81 485 |
95 000 |
95 000 |
0 |
95 000 |
583 106 |
705 000 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|||
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
9 100 465 |
10 000 000 |
10 553 500 |
232 470 |
Dologi kiadások ÁFA-ja |
10 785 970 |
3 945 369 |
4 650 000 |
4 650 000 |
715 500 |
Védőruha és vásárolt élelmezés felsz. ÁFA miatti ei. módosítás |
5 365 500 |
2 798 505 |
3 054 000 |
3 242 000 |
95 000 |
Áramdíj ÁFA-ja |
3 337 000 |
15 844 339 |
17 704 000 |
18 445 500 |
1 042 970 |
19 488 470 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 225 449 |
188 425 |
188 425 |
0 |
188 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
1 225 449 |
188 425 |
438 425 |
0 |
438 425 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
41 473 |
18 319 |
83 319 |
0 |
83 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
41 473 |
18 319 |
100 319 |
100 319 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 134 947 |
1 170 400 |
1 125 400 |
0 |
1 125 400 |
5 045 |
20 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
28 822 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
1 168 814 |
1 230 400 |
1 205 400 |
0 |
1 205 400 |
|||
|
K3 rovat összesen |
50 906 786 |
57 660 252 |
61 283 752 |
1 443 470 |
62 727 222 |
19 611 332 |
23 260 400 |
24 760 400 |
3 365 500 |
28 125 900 |
15 048 964 |
17 834 000 |
18 985 000 |
466 000 |
19 451 000 |
405 279 496 |
98 754 652 |
105 029 152 |
5 274 970 |
110 304 122 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
|||
|
K4 rovat összesen |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
||||
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
593 280 |
91 000 |
3 766 100 |
0 |
3 766 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 280 |
91 000 |
3 766 100 |
0 |
3 766 100 |
|||
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
330 400 |
325 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 400 |
325 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
|||
|
K508 |
Működéci célú visszatér.tám. |
512 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 190 |
0 |
0 |
|||||
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
10 595 840 |
15 520 393 |
42 083 725 |
57 604 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 595 840 |
15 520 393 |
42 083 725 |
57 604 118 |
|||
|
K5 rovat összesen |
2 435 870 |
11 811 840 |
20 421 493 |
42 083 725 |
62 505 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 870 |
11 811 840 |
20 421 493 |
42 083 725 |
62 505 218 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
0 |
3 500 000 |
6 452 000 |
1 336 000 |
Játszótéri padok, pagodák téves soron való tervezése miatti ei. módosítás |
7 788 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
6 452 000 |
1 336 000 |
7 788 000 |
||
|
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
0 |
400 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
6 711 166 |
10 408 000 |
9 608 000 |
-1 236 000 |
Pagodák téves soron való tervezése miatti átcsoportosítás |
8 372 000 |
271 049 |
690 000 |
690 000 |
-290 000 |
Átcsoportosítás dologi kiadásokra |
400 000 |
112 205 |
422 000 |
422 000 |
0 |
422 000 |
7 094 420 |
11 520 000 |
10 720 000 |
-1 526 000 |
9 194 000 |
|
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
1 812 015 |
3 863 160 |
4 660 160 |
27 000 |
Kerti kiülő ÁFA-ja |
4 687 160 |
73 184 |
270 000 |
270 000 |
-160 000 |
Átcsoportosítás dologi kiadásokra |
110 000 |
30 295 |
134 000 |
134 000 |
0 |
134 000 |
1 915 494 |
4 267 160 |
5 064 160 |
-133 000 |
4 931 160 |
|
|
K6 rovat összesen |
8 523 181 |
18 171 160 |
21 920 160 |
127 000 |
22 047 160 |
344 233 |
960 000 |
960 000 |
-450 000 |
510 000 |
142 500 |
556 000 |
556 000 |
0 |
556 000 |
9 009 914 |
19 687 160 |
23 436 160 |
-323 000 |
23 113 160 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 142 302 |
44 962 000 |
74 379 100 |
0 |
74 379 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 142 302 |
44 962 000 |
74 379 100 |
0 |
74 379 100 |
|||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
0 |
3 477 000 |
3 477 000 |
0 |
3 477 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 477 000 |
3 477 000 |
0 |
3 477 000 |
|||
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
714 772 |
13 078 530 |
21 021 185 |
0 |
21 021 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 772 |
13 078 530 |
21 021 185 |
0 |
21 021 185 |
|||
|
K7 rovat összesen |
3 857 074 |
61 517 530 |
98 877 285 |
0 |
98 877 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 857 074 |
61 517 530 |
98 877 285 |
0 |
98 877 285 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K8 rovat összesen |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
6 235 332 |
6 212 831 |
6 212 831 |
0 |
6 212 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 235 332 |
6 212 831 |
6 212 831 |
0 |
6 212 831 |
|||
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
136 152 580 |
159 231 214 |
165 937 218 |
3 552 323 |
Szociális Kp. bevételei miatti irányítószervi támogatás csökkenés |
169 489 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 152 580 |
159 231 214 |
165 937 218 |
3 552 323 |
169 489 541 |
||
|
K9 rovat összesen |
142 387 912 |
165 444 045 |
172 150 049 |
3 552 323 |
175 702 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 387 912 |
165 444 045 |
172 150 049 |
3 552 323 |
175 702 372 |
||||
|
Kiadások összesen |
322 823 022 |
386 093 285 |
451 076 527 |
47 206 518 |
498 283 045 |
76 230 536 |
87 210 158 |
91 379 258 |
2 915 500 |
94 294 758 |
66 440 640 |
76 420 686 |
80 108 590 |
1 103 323 |
81 211 913 |
465 494 198 |
549 724 129 |
622 564 375 |
51 225 341 |
673 789 716 |
||||
|
E rendelet módosítása során ismételten az iparűzési adó növekedése a legjelentősebb, az ebből befolyó többletbevétel a helyi gazdaság erősödését tükrözi, amely az önkormányzat pénzügyi helyzetére is fejlesztési lehetőségeire egyaránt pozitív hatást gyakorol. |
||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend |
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
29 468 523 |
25 570 520 |
30 630 850 |
7 948 259 |
Polg.mester illetményének kieg.tám. téves soron való terezése miatti átcsop. |
38 579 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 468 523 |
25 570 520 |
30 630 850 |
7 948 259 |
38 579 109 |
||
|
B112 |
Köznev.támogatása |
63 550 970 |
76 514 566 |
77 061 278 |
0 |
77 061 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 550 970 |
76 514 566 |
77 061 278 |
0 |
77 061 278 |
|||
|
B1131 |
Szociális feladatok tám |
45 865 240 |
51 239 580 |
51 492 204 |
637 323 |
Szoc.ágazati pótlék + járuléka |
52 129 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 865 240 |
51 239 580 |
51 492 204 |
637 323 |
52 129 527 |
||
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
33 433 326 |
39 905 948 |
39 827 269 |
0 |
39 827 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 433 326 |
39 905 948 |
39 827 269 |
0 |
39 827 269 |
|||
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 965 941 |
3 399 168 |
3 399 168 |
1 925 725 |
Kulturális feladatok többlet támogatása |
5 324 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 941 |
3 399 168 |
3 399 168 |
1 925 725 |
5 324 893 |
||
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
1 093 470 |
7 948 259 |
7 948 259 |
-6 854 789 |
Szociális tűzifa támogatás + polg.mester illetmény átcsop. |
1 093 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 470 |
7 948 259 |
7 948 259 |
-6 854 789 |
1 093 470 |
||
|
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
2 112 067 |
1 585 200 |
3 085 200 |
0 |
3 085 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 112 067 |
1 585 200 |
3 085 200 |
0 |
3 085 200 |
|||
|
B1 rovat összesen |
180 489 537 |
206 163 241 |
213 535 228 |
3 656 518 |
217 191 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 489 537 |
206 163 241 |
213 535 228 |
3 656 518 |
217 191 746 |
||||
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
56 832 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 832 395 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
250 000 |
0 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
|||
|
B2 rovat összesen |
250 000 |
56 832 395 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
56 832 395 |
99 274 650 |
0 |
99 274 650 |
||||
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
57 821 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 821 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 170 329 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 170 329 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
|||
|
B351 |
Érték.forgalmi adók |
42 351 025 |
38 000 000 |
52 500 000 |
43 500 000 |
Iparűzési adó többlet bevétel |
96 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 351 025 |
38 000 000 |
52 500 000 |
43 500 000 |
96 000 000 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
2 185 274 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 274 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
|
B3 rovat összesen |
50 764 449 |
45 560 000 |
60 060 000 |
43 500 000 |
103 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 764 449 |
45 560 000 |
60 060 000 |
43 500 000 |
103 560 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
386 500 |
400 000 |
400 000 |
50 000 |
Többlet bevétel |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 500 |
400 000 |
400 000 |
50 000 |
450 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
9 802 397 |
10 581 000 |
10 581 000 |
0 |
10 581 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 802 397 |
10 581 000 |
10 581 000 |
0 |
10 581 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 558 523 |
3 550 000 |
3 550 000 |
0 |
3 550 000 |
114 680 |
175 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
3 078 470 |
2 808 640 |
2 807 640 |
0 |
2 807 640 |
6 751 673 |
6 533 640 |
6 532 640 |
0 |
6 532 640 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 644 194 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 197 |
758 333 |
1 003 333 |
0 |
1 003 333 |
2 475 391 |
2 458 333 |
2 703 333 |
0 |
2 703 333 |
|||
|
B4082 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
259 000 |
0 |
259 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 000 |
0 |
259 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 608 548 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
531 940 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 135 152 |
5 000 |
912 000 |
466 000 |
Előző évi áramdíj elszámolás visszatérített díja |
1 378 000 |
5 275 640 |
3 120 000 |
4 027 000 |
466 000 |
4 493 000 |
||
|
B4 rovat összesen |
18 000 162 |
19 331 000 |
19 615 000 |
50 000 |
19 665 000 |
646 620 |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
6 044 819 |
3 571 973 |
4 722 973 |
466 000 |
5 188 973 |
24 691 601 |
23 092 973 |
24 527 973 |
516 000 |
25 043 973 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5 rovat összesen |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B64 |
Műk.célú visszatér.tám. |
128 046 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 046 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
|||||||||
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
615 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||
|
B6 rovat összesen |
743 046 |
600 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 046 |
600 000 |
985 000 |
0 |
985 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
123 728 773 |
57 606 649 |
57 606 649 |
0 |
57 606 649 |
33 633 |
282 467 |
282 467 |
0 |
282 467 |
431 181 |
355 190 |
355 190 |
0 |
355 190 |
124 193 587 |
58 244 306 |
58 244 306 |
0 |
58 244 306 |
|||
|
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
6 251 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 251 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 832 750 |
86 737 691 |
90 906 791 |
2 915 500 |
93 822 291 |
60 319 830 |
72 493 523 |
75 030 427 |
637 323 |
Szoc.ágazati pótlék+járulék |
75 667 750 |
136 152 580 |
159 231 214 |
165 937 218 |
3 552 823 |
169 490 041 |
||
|
B8 rovat összesen |
129 980 139 |
57 606 649 |
57 606 649 |
0 |
57 606 649 |
75 866 383 |
87 020 158 |
91 189 258 |
2 915 500 |
94 104 758 |
60 751 011 |
72 848 713 |
75 385 617 |
637 323 |
76 022 940 |
266 597 533 |
217 475 520 |
224 181 524 |
3 552 823 |
227 734 347 |
||||
|
Bevételek összesen |
380 429 671 |
386 093 285 |
451 076 527 |
47 206 518 |
498 283 045 |
76 513 003 |
87 210 158 |
91 379 258 |
2 915 500 |
94 294 758 |
66 795 830 |
76 420 686 |
80 108 590 |
1 103 323 |
81 211 913 |
523 738 504 |
549 724 129 |
622 564 375 |
51 225 341 |
673 789 716 |
||||
|
E rendelet módosítása során ismételten az iparűzési adó növekedése a legjelentősebb, az ebből befolyó többletbevétel a helyi gazdaság erősödését tükrözi, amely az önkormányzat pénzügyi helyzetére is fejlesztési lehetőségeire egyaránt pozitív hatást gyakorol. |
||||||||||||||||||||||||