Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 11. 21Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Szákszend Község Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 398.382.851 Ft költségvetési bevétellel
b) 450.414.326 Ft költségvetési kiadással
c) 28.992.680 Ft működési hiánnyal, valamint
d) 23.038.795 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 28.992.680 Ft működési, valamint a 23.038.795 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 52.031.475 Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
(3) Ezen belül a bevételeket:
a) 213.535.228,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
b) 99.274.650,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
c) 60.060.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
d) 24.527.973,-Ft Működési bevételekkel,
e) 985.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
f) 224.181.524,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.
(4) Ezen belül a kiadásokat:
a) 168.778.816,-Ft Személyi juttatással,
b) 25.071.420.-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
c) 105.029.152,-Ft Dologi kiadásokkal,
d) 8.800.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 20.421.493,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
f) 23.436.160,-Ft Beruházással,
g) 98.877.285,-Ft Felújítással, valamint
h) 172.150.049,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok.
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
2. A 2025. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
a) a 8.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
b) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 8.000 E Ft összeghatárig,
c) a működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 8.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
d) a folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 8.000 E Ft összeg erejéig,
e) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
f) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására.
g) a költségvetési rendelet képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére, valamint
h) a maximum 8.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
7. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
8. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend |
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosítás utáni módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indolás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
21 348 756 |
23 440 616 |
23 440 616 |
0 |
23 440 616 |
41 064 743 |
46 699 213 |
46 699 213 |
-100 000 |
Átcsoportosítás betegszabadságra |
46 599 213 |
38 246 604 |
39 956 961 |
40 792 004 |
1 375 006 |
Szociális ágazati pótlék |
42 167 010 |
100 660 103 |
110 096 790 |
110 931 833 |
1 275 006 |
112 206 839 |
|
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
4 871 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
10 371 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
|||
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 706 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
119 721 |
553 958 |
553 958 |
0 |
553 958 |
444 427 |
1 053 958 |
1 053 958 |
0 |
1 053 958 |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
35 000 |
Jubileumi jutalom fedezetére |
2 835 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
35 000 |
2 835 000 |
||
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 662 500 |
1 800 000 |
1 800 000 |
40 000 |
Szépkártya alul tervezés miatti előirányzat mód. |
1 840 000 |
2 508 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 625 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
6 795 500 |
7 600 000 |
7 600 000 |
40 000 |
7 640 000 |
||
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
220 313 |
379 207 |
379 207 |
25 000 |
Betegszabadság alul tervezés miatti mód. |
404 207 |
79 225 |
250 000 |
250 000 |
100 000 |
Betegszabadság alul tervezése miatti mód. |
350 000 |
338 650 |
383 256 |
383 256 |
0 |
383 256 |
638 188 |
1 012 463 |
1 012 463 |
125 000 |
1 137 463 |
|
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
13 090 737 |
22 420 629 |
22 420 629 |
4 310 027 |
Polgármester illetményének növekdése miatti mód. |
26 730 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 090 737 |
22 420 629 |
22 420 629 |
4 310 027 |
26 730 656 |
||
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
2 847 023 |
744 900 |
744 900 |
0 |
744 900 |
523 250 |
760 000 |
760 000 |
2 300 000 |
Óvonő felvétele megbízási szerződéssel |
3 060 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
3 370 273 |
1 754 900 |
1 754 900 |
2 300 000 |
4 054 900 |
||
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
4 327 516 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
73 776 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
119 813 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
4 521 105 |
3 420 000 |
3 520 000 |
0 |
3 520 000 |
|||
|
K1 rovat összesen |
45 496 845 |
54 185 352 |
54 185 352 |
4 375 027 |
58 560 379 |
49 444 700 |
55 009 213 |
55 109 213 |
2 300 000 |
57 409 213 |
44 949 788 |
50 564 175 |
51 399 218 |
1 410 006 |
52 809 224 |
139 891 333 |
159 758 740 |
160 693 783 |
8 085 033 |
168 778 816 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
6 835 215 |
8 503 106 |
8 503 106 |
560 303 |
Polgmest. illetmény növ. járuléka |
9 063 409 |
6 830 271 |
7 980 545 |
7 980 545 |
269 100 |
Megbízási szerz. járulékai |
8 249 645 |
6 299 388 |
7 466 511 |
7 575 066 |
183 300 |
Szoc.ágazati pótlék járuléka |
7 758 366 |
19 964 874 |
23 950 162 |
24 058 717 |
1 012 703 |
25 071 420 |
|
K2 rovat összesen |
6 835 215 |
8 503 106 |
8 503 106 |
560 303 |
9 063 409 |
6 830 271 |
7 980 545 |
7 980 545 |
269 100 |
8 249 645 |
6 299 388 |
7 466 511 |
7 575 066 |
183 300 |
7 758 366 |
19 964 874 |
23 950 162 |
24 058 717 |
1 012 703 |
25 071 420 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
43 648 |
0 |
0 |
50 000 |
Újság előfizetés miatti módosítás |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 206 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
122 854 |
80 000 |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
4 820 422 |
5 111 108 |
5 111 108 |
-50 000 |
Átcsoportosítás üzemeltetési anyagra |
5 061 108 |
1 649 444 |
1 760 000 |
1 760 000 |
-50 000 |
Átcsoportosítás áramdíjra |
1 710 000 |
1 098 494 |
2 075 000 |
2 075 000 |
0 |
2 075 000 |
7 568 360 |
8 946 108 |
8 946 108 |
-100 000 |
8 846 108 |
|
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 312 514 |
1 455 000 |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
111 238 |
125 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
294 329 |
320 000 |
320 000 |
0 |
320 000 |
1 718 081 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
114 939 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
83 360 |
105 400 |
105 400 |
0 |
105 400 |
206 834 |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
405 133 |
445 400 |
445 400 |
0 |
445 400 |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
6 450 881 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
224 089 |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
Áramdíj alul tervezése miatti módosítás |
200 000 |
1 614 431 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
8 289 401 |
8 350 000 |
8 350 000 |
50 000 |
8 400 000 |
||
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
2 226 701 |
2 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
Gázenergia többlet miatti módosítás |
4 000 000 |
1 281 953 |
1 000 000 |
2 500 000 |
200 000 |
Gázenergia alul tervezése miatti előir.mód. |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 508 654 |
3 500 000 |
5 500 000 |
1 200 000 |
6 700 000 |
|
|
K3314 |
Víz és csatorna szolg. |
803 081 |
850 000 |
850 000 |
0 |
850 000 |
477 778 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
96 850 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 377 709 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 212 229 |
10 050 000 |
10 050 000 |
0 |
10 050 000 |
10 624 968 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
12 500 000 |
6 917 324 |
7 000 000 |
7 000 000 |
696 000 |
Vásárolt élelmelmezés alul tervezése miatti mód. |
7 696 000 |
25 754 521 |
29 550 000 |
29 550 000 |
696 000 |
30 246 000 |
||
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 751 928 |
1 967 000 |
1 967 000 |
0 |
1 967 000 |
396 300 |
600 000 |
600 000 |
-20 000 |
Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra |
580 000 |
552 984 |
730 000 |
730 000 |
0 |
730 000 |
2 701 212 |
3 297 000 |
3 297 000 |
-20 000 |
3 277 000 |
||
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
1 618 700 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 150 000 |
Végrehajtási eljárások költségei, útfelújítás projektmenedzsment ktg., közjegyz.díj |
4 310 000 |
93 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 815 400 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 150 000 |
4 310 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 558 964 |
14 970 000 |
14 970 000 |
0 |
14 970 000 |
706 762 |
1 840 000 |
1 840 000 |
-200 000 |
Átcsoportosítás gázenergiára |
1 640 000 |
1 176 850 |
2 370 000 |
2 370 000 |
0 |
2 370 000 |
13 442 576 |
19 180 000 |
19 180 000 |
-200 000 |
18 980 000 |
||
|
K341 |
Kiküldetés |
490 445 |
600 000 |
600 000 |
-600 000 |
Átcsoportosítás szakmai tev. szolgáltatásra |
0 |
11 176 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
81 485 |
95 000 |
95 000 |
0 |
95 000 |
583 106 |
705 000 |
705 000 |
-600 000 |
105 000 |
||
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
9 100 465 |
10 000 000 |
10 000 000 |
553 500 |
ÁFA többlet kiadás fedezetére |
10 553 500 |
3 945 369 |
4 650 000 |
4 650 000 |
0 |
4 650 000 |
2 798 505 |
3 054 000 |
3 054 000 |
188 000 |
Felszámíott ÁFA többlet kiadás miatti módosítás |
3 242 000 |
15 844 339 |
17 704 000 |
17 704 000 |
741 500 |
18 445 500 |
|
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 225 449 |
188 425 |
188 425 |
0 |
188 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
MVM-nek kiszámlázott többlet villamosenergia miatt keletkezett ÁFA befiz. |
250 000 |
1 225 449 |
188 425 |
188 425 |
250 000 |
438 425 |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
41 473 |
18 319 |
38 319 |
45 000 |
Kincstárnak fizetett kamat miatti mód. |
83 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
NAV-nak fizetett önellenőrzési pótlék miatti módosítás |
17 000 |
41 473 |
18 319 |
38 319 |
100 319 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 134 947 |
1 170 400 |
1 170 400 |
-45 000 |
Átcsoportosítás kamat kiadásokra |
1 125 400 |
5 045 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Egyéb dologi kiadások alul tervezése miatti módosítás |
40 000 |
28 822 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
1 168 814 |
1 230 400 |
1 230 400 |
-25 000 |
1 205 400 |
|
|
K3 rovat összesen |
50 906 786 |
57 660 252 |
58 180 252 |
3 103 500 |
61 283 752 |
19 611 332 |
23 260 400 |
24 760 400 |
0 |
24 760 400 |
15 048 964 |
17 834 000 |
17 834 000 |
1 151 000 |
18 985 000 |
405 279 496 |
98 754 652 |
100 774 652 |
4 254 500 |
105 029 152 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
|||
|
K4 rovat összesen |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 873 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
||||
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
593 280 |
91 000 |
91 000 |
3 675 100 |
Óvoda bértám. visszafizetése kincstárnak |
3 766 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 280 |
91 000 |
91 000 |
3 675 100 |
3 766 100 |
||
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.ÁHB |
330 400 |
325 000 |
325 000 |
10 000 |
Fogászati ügyelet díjának alul tervezése miatti mód. |
335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 400 |
325 000 |
325 000 |
10 000 |
335 000 |
||
|
K508 |
Működéci célú visszatér.tám. |
512 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 190 |
0 |
0 |
|||||
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
10 595 840 |
8 566 840 |
6 953 553 |
Többlet bevételek tartalékra csoportosítása |
15 520 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 595 840 |
8 566 840 |
6 953 553 |
15 520 393 |
||
|
K5 rovat összesen |
2 435 870 |
11 811 840 |
9 782 840 |
10 638 653 |
20 421 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 870 |
11 811 840 |
9 782 840 |
10 638 653 |
20 421 493 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 952 000 |
Közvilágítási lámpatestek téves soron való terv. átcsoportosítása |
6 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 952 000 |
6 452 000 |
||
|
K63 |
Informatikai eszk.beszer. |
0 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
Számítástechnikai eszközök alul tervezése miatti mód. |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
1 200 000 |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
6 711 166 |
10 408 000 |
10 408 000 |
-800 000 |
Átcsoportosítás inform.eszközökre |
9 608 000 |
271 049 |
690 000 |
690 000 |
0 |
690 000 |
112 205 |
422 000 |
422 000 |
0 |
422 000 |
7 094 420 |
11 520 000 |
11 520 000 |
-800 000 |
10 720 000 |
||
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
1 812 015 |
3 863 160 |
3 863 160 |
797 000 |
Közvilágítási lámpatestek ÁFA-ja |
4 660 160 |
73 184 |
270 000 |
270 000 |
0 |
270 000 |
30 295 |
134 000 |
134 000 |
0 |
134 000 |
1 915 494 |
4 267 160 |
4 267 160 |
797 000 |
5 064 160 |
||
|
K6 rovat összesen |
8 523 181 |
18 171 160 |
18 171 160 |
3 749 000 |
21 920 160 |
344 233 |
960 000 |
960 000 |
0 |
960 000 |
142 500 |
556 000 |
556 000 |
0 |
556 000 |
9 009 914 |
19 687 160 |
19 687 160 |
3 749 000 |
23 436 160 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 142 302 |
44 962 000 |
44 962 000 |
29 417 100 |
Pályázaton nyert támogatás útfelújításra |
74 379 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 142 302 |
44 962 000 |
44 962 000 |
29 417 100 |
74 379 100 |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
0 |
3 477 000 |
3 477 000 |
0 |
3 477 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 477 000 |
3 477 000 |
0 |
3 477 000 |
|||
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
714 772 |
13 078 530 |
13 078 530 |
7 942 655 |
Útfelújítás ÁFA-ja |
21 021 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 772 |
13 078 530 |
13 078 530 |
7 942 655 |
21 021 185 |
||
|
K7 rovat összesen |
3 857 074 |
61 517 530 |
61 517 530 |
37 359 755 |
98 877 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 857 074 |
61 517 530 |
61 517 530 |
37 359 755 |
98 877 285 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalm.c. tám. ÁHB |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K8 rovat összesen |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 507 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
6 235 332 |
6 212 831 |
6 212 831 |
0 |
6 212 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 235 332 |
6 212 831 |
6 212 831 |
0 |
6 212 831 |
|||
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
136 152 580 |
159 231 214 |
161 774 812 |
4 162 406 |
Szoc.ágazati pótlékra és óvonő megbízási szerz. fedezetére |
165 937 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 152 580 |
159 231 214 |
161 774 812 |
4 162 406 |
165 937 218 |
||
|
K9 rovat összesen |
142 387 912 |
165 444 045 |
167 987 643 |
4 162 406 |
172 150 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 387 912 |
165 444 045 |
167 987 643 |
4 162 406 |
172 150 049 |
||||
|
Kiadások összesen |
322 823 022 |
386 093 285 |
387 127 883 |
63 948 644 |
451 076 527 |
76 230 536 |
87 210 158 |
88 810 158 |
2 569 100 |
91 379 258 |
66 440 640 |
76 420 686 |
77 364 284 |
2 744 306 |
80 108 590 |
465 494 198 |
549 724 129 |
553 302 325 |
69 262 050 |
622 564 375 |
||||
|
Jelenlegi előirányzat módosítások közül kiemelkedik az iparűzési adó többlet bevevétele és a pályázaton nyert támogatás, amely nemcsak az önkormányzat stabilitását erősíti, hanem közvetlen, pozitív hatást gyakoror a település fejlődéséra és a helyi közösség jólétére is. |
||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend |
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||||||||||||||||
|
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
29 468 523 |
25 570 520 |
25 570 520 |
5 060 330 |
Polgármester illetményének támogatása |
30 630 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 468 523 |
25 570 520 |
25 570 520 |
5 060 330 |
30 630 850 |
||
|
B112 |
Köznev.támogatása |
63 550 970 |
76 514 566 |
76 514 566 |
546 712 |
Májusi normatíva felmérés |
77 061 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 550 970 |
76 514 566 |
76 514 566 |
546 712 |
77 061 278 |
||
|
B1131 |
Szociális feladatok tám |
45 865 240 |
51 239 580 |
52 183 178 |
-690 974 |
Májusi normatíva felmérés |
51 492 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 865 240 |
51 239 580 |
52 183 178 |
-690 974 |
51 492 204 |
||
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés tám. |
33 433 326 |
39 905 948 |
39 905 948 |
-78 679 |
Májusi normatíva felmérés |
39 827 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 433 326 |
39 905 948 |
39 905 948 |
-78 679 |
39 827 269 |
||
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 965 941 |
3 399 168 |
3 399 168 |
0 |
3 399 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 965 941 |
3 399 168 |
3 399 168 |
0 |
3 399 168 |
|||
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
1 093 470 |
7 948 259 |
7 948 259 |
0 |
7 948 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 470 |
7 948 259 |
7 948 259 |
0 |
7 948 259 |
|||
|
B116 |
Előző évi elsz.szárm.bev. |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
2 112 067 |
1 585 200 |
1 585 200 |
1 500 000 |
Közfoglalk. támogatása (terv 1 fő, tény 2 fő) |
3 085 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 112 067 |
1 585 200 |
1 585 200 |
1 500 000 |
3 085 200 |
||
|
B1 rovat összesen |
180 489 537 |
206 163 241 |
207 197 839 |
6 337 389 |
213 535 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 489 537 |
206 163 241 |
207 197 839 |
6 337 389 |
213 535 228 |
||||
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
56 832 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 832 395 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
250 000 |
0 |
56 832 395 |
42 442 255 |
Pályázaton nyert tám. |
99 274 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
56 832 395 |
42 442 255 |
99 274 650 |
||
|
B2 rovat összesen |
250 000 |
56 832 395 |
56 832 395 |
42 442 255 |
99 274 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
56 832 395 |
56 832 395 |
42 442 255 |
99 274 650 |
||||
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
57 821 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 821 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 170 329 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 170 329 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
|||
|
B351 |
Érték.forgalmi adók |
42 351 025 |
38 000 000 |
38 000 000 |
14 500 000 |
Többlet bevétel |
52 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 351 025 |
38 000 000 |
38 000 000 |
14 500 000 |
52 500 000 |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
2 185 274 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 274 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|||
|
B3 rovat összesen |
50 764 449 |
45 560 000 |
45 560 000 |
14 500 000 |
60 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 764 449 |
45 560 000 |
45 560 000 |
14 500 000 |
60 060 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
386 500 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 500 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
9 802 397 |
10 581 000 |
10 581 000 |
0 |
10 581 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 802 397 |
10 581 000 |
10 581 000 |
0 |
10 581 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 558 523 |
3 550 000 |
3 550 000 |
0 |
3 550 000 |
114 680 |
175 000 |
175 000 |
0 |
175 000 |
3 078 470 |
2 808 640 |
2 808 640 |
-1 000 |
átcsoportosítás egyéb működési bevételekre |
2 807 640 |
6 751 673 |
6 533 640 |
6 533 640 |
-1 000 |
6 532 640 |
||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 644 194 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 197 |
758 333 |
758 333 |
245 000 |
MVM-nek kiszámlázott többlet áram után felszámított ÁFA |
1 003 333 |
2 475 391 |
2 458 333 |
2 458 333 |
245 000 |
2 703 333 |
||
|
B4082 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
Követelés behajtás késedelmi kamata |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártér. |
0 |
0 |
0 |
259 000 |
Üvegkár megtérítése |
259 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 000 |
259 000 |
||
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
2 608 548 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
531 940 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 135 152 |
5 000 |
5 000 |
907 000 |
MVM-nek kiszámlázott többlet áram |
912 000 |
5 275 640 |
3 120 000 |
3 120 000 |
907 000 |
4 027 000 |
||
|
B4 rovat összesen |
18 000 162 |
19 331 000 |
19 331 000 |
284 000 |
19 615 000 |
646 620 |
190 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
6 044 819 |
3 571 973 |
3 571 973 |
1 151 000 |
4 722 973 |
24 691 601 |
23 092 973 |
23 092 973 |
1 435 000 |
24 527 973 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5 rovat összesen |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B64 |
Műk.célú visszatér.tám. |
128 046 |
0 |
0 |
385 000 |
Visszatérítendő tám. |
385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 046 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
||||||||
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
615 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|||
|
B6 rovat összesen |
743 046 |
600 000 |
600 000 |
385 000 |
985 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 046 |
600 000 |
600 000 |
385 000 |
985 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
123 728 773 |
57 606 649 |
57 606 649 |
0 |
57 606 649 |
33 633 |
282 467 |
282 467 |
0 |
282 467 |
431 181 |
355 190 |
355 190 |
0 |
355 190 |
124 193 587 |
58 244 306 |
58 244 306 |
0 |
58 244 306 |
|||
|
B814 |
ÁHB megelőlegz. |
6 251 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 251 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 832 750 |
86 737 691 |
88 337 691 |
2 569 100 |
Óvőnő megbíz.szerz. fedezete |
90 906 791 |
60 319 830 |
72 493 523 |
73 437 121 |
1 593 306 |
Szoc.ágazati pótlék |
75 030 427 |
136 152 580 |
159 231 214 |
161 774 812 |
4 162 406 |
165 937 218 |
|
|
B8 rovat összesen |
129 980 139 |
57 606 649 |
57 606 649 |
0 |
57 606 649 |
75 866 383 |
87 020 158 |
88 620 158 |
2 569 100 |
91 189 258 |
60 751 011 |
72 848 713 |
73 792 311 |
1 593 306 |
75 385 617 |
266 597 533 |
217 475 520 |
220 019 118 |
4 162 406 |
224 181 524 |
||||
|
Bevételek összesen |
380 429 671 |
386 093 285 |
387 127 883 |
63 948 644 |
451 076 527 |
76 513 003 |
87 210 158 |
88 810 158 |
2 569 100 |
91 379 258 |
66 795 830 |
76 420 686 |
77 364 284 |
2 744 306 |
80 108 590 |
523 738 504 |
549 724 129 |
553 302 325 |
69 262 050 |
622 564 375 |
||||
|
Jelenlegi előirányzat módosítások közül kiemelkedik az iparűzési adó többlet bevevétele és a pályázaton nyert támogatás összege, amely nemcsak az önkormányzat stabilitását erősíti, hanem közvetlen, pozitív hatást gyakoror a település fejlődéséra és a helyi közösség jólétére is. |
||||||||||||||||||||||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Statisztikai állományi létszám (fő) |
|
Szákszend Község Önkormányzata |
5 |
|
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti és Alapszolgáltatási Központ |
7 |
|
Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
7 |
Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.