Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 20
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az III. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok az alábbiak szerint:

I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai
1. Személyi juttatás
(körzeti megb. jutalma, szakmai gyakorlat díjazása)Üzemeltetési anyagok (alul tervezése)Bérleti és lízingdíjKarbantartás, kisjavításEgyéb szolgáltatásKiküldetésMűködési célú felsz. ÁFAEgyéb dologi kiadásEgyéb nem intézményi ellátásokEgyéb tárgyi eszköz beszerzéseFelhalmozási célú felsz. ÁFA
1. Dologi kiadások
1. Ellátottak pénzbeni juttatásai
1. Beruházások




185.500.- Ft


4.261.102.- Ft
175.000.- Ft
100.000.- Ft
1.725.000.- Ft
150.000.- Ft
1.369.998.- Ft
100.000.- Ft

1.000.000.- Ft

8.103.000.- Ft
2.187.810.- Ft

II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Foglalk. egyéb személyi juttatásaiEgyéb jogviszonyban dolg. juttatásai
1. Személyi juttatás
(megbízási szerz. felvett dolgozó miatt)Egyéb kommunikációs szolg. (Telekommmal kötött szerz.)Karbantartás, kisjavítás (óvoda festési munkái)
1. Dologi kiadás




50.000.- Ft
165.000.- Ft


39.000.- Ft
113.000.- Ft

III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése

Informatikai szolgáltatásokEgyéb kommunikációs szolg.Bérleti és lízing díj (csiszológép bérlése)Informatikai eszk.beszerzésBeruházás célú felsz. ÁFA
1. Dologi kiadások
1. Beruházások



25.000.- Ft
15.000.- Ft
68.000.- Ft

50.000.- Ft
13.500.- Ft

IV. Önkormányzati kiadási előirányzat csökkenése
Béren kívüli juttatásokKülső személyi juttatás
1. Személyi juttatások




135.500.- Ft
50.000.- Ft

V. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Normatív jutalmakÜzemeltetési anyagokEgyéb szolgáltatásokMűködési célú felsz. ÁFAEgyéb tárgyi eszköz beszerzésBeruházás ÁFA-ja
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
1. Beruházások




205.000.- Ft

43.000.- Ft
50.000.- Ft
20.000.- Ft

31.000.- Ft
8.000.- Ft

VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése

Vásárolt élelmezésKarbantartás, kisjavításEgyéb szolgáltatásokMűködési célú felsz. ÁFA
1. Dologi kiadások



50.000.- Ft
30.000.- Ft
78.000.- Ft
13.500.- Ft

VII. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Működési célú ktgv.támogatásFelhalmozási célú támogatásIparűzési adó
1. Működési célú támogatások ÁHB
1. Felhalmozási célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek




1.181.000.- Ft

10.290.810.- Ft

7.700.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési célú bevételek
1. Működési bevételek




10.000.- Ft