Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 12
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az IV. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok az alábbiak szerint:
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Informatikai szolgáltatásokKözüzemi díjakVásárolt élelmezésKarbantartás, kisjavításEgyéb szolgáltatásKiküldetésMűködési célú felsz. ÁFAFizetendő ÁFAEgyéb dologi kiadásTartalékokIrányítószervi támogatás
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Irányító szervi támogatás
|
30.000.- Ft
600.000.- Ft
132.000.- Ft
100.000.- Ft
2.102.190.- Ft
50.000.- Ft
665.841.- Ft
50.000.- Ft
50.000.- Ft
12.354.004.- Ft
3.555.883.- Ft
|
II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Közlekedési ktg.térítésFoglalk. egyéb szem.juttatásEgyéb jogv.juttatásaiSzakmai anyagokÜzemeltetési anyagokVásárolt élelmezésKarbantartás, kisjavításMűködési felsz. ÁFAEgyéb dologi kiadás
1. Személyi juttatás
1. Dologi kiadás
|
30.000.- Ft
10.000.- Ft
50.000.- Ft
30.000.- Ft
97.000.- Ft
240.000.- Ft
22.000.- Ft
110.000.- Ft
1.000.- Ft
|
III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése |
Törvény szerinti illetményekEgyéb jogviszony juttatásaiEgyéb külső személyi juttatásSzociális hjárulásÜzemeltetési anyagInformatikai szolgáltatásokKözüzemi díjakEgyéb szolgáltatásKiküldetésMűködési célú felsz. ÁFAEgyéb dologi kiadásEgyéb tárgyi eszközök beszerzése
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Beruházások
|
2.202.921.- Ft
72.000.- Ft
30.000.- Ft
350.962.- Ft
544.000.- Ft
50.000.- Ft
20.000.- Ft
278.623.- Ft
21.000.- Ft
85.000.- Ft
2.000.- Ft
37.000.-
|
IV. Önkormányzati kiadási előirányzat csökkenése
Üzemeltetési anyagok
1. Dologi kiadások
|
400.000.- Ft
|
V. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Törvény szerinti illetmények
1. Személyi juttatások
|
90.000.- Ft
|
VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése |
1. Dologi kiadások
Vásárolt élelmezésInformatikai eszközök beszerz.Beruházás felsz. ÁFA
1. Beruházások
|
600.623.- Ft
30.000.- Ft
2.000.- Ft
35.000.- Ft
|
VII. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Önkormányzat működési támogatásKöznevelési feladat támogatásaSzociális feladat támogatásaKulturális feladat támogatásaMűködési feladat támogatásaEgyéb működési célú támogatásIparűzési adóEgyéb közhatalmi bevételekEllátási díjakÁHB megelőlegezések
1. Működési célú támogatások ÁHB
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási bevételek
|
72.136.- Ft
7.122.150.- Ft
2.286.266.- Ft
53.460.- Ft
4.368.331.- Ft
1.199.968.- Ft
1.119.500.- Ft
500.000.- Ft
158.000. Ft
3.887.607.- Ft
|
VIII. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
500.000.- Ft
|
IX. Szociális Központ bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
3.055.883.- Ft
|
X. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Gyermekétkeztetési feladatok támogatásaVagyoni típusú adókTulajdonosi bevételek
1. Működési célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési bevételek |
335.114.- Ft
142.386.- Ft
1.000.000.- Ft
|