Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 19
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.19.
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az első kilenc hónap gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Egyéb külső személyi juttatás
1. Személyi juttatások
(idősek napjának, illetve falukarácsony rendezvények ktg.-eire)Szakmai anyagokÜzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)Vásárolt élelmezés (Gyereklétszám növekedése miatt)Karbantartás, kisjavítás (kisbusz javítás, vízelvezető árok áteresz javítás)Szakmai tevékenységet segítő szolg.Egyéb szolgáltatásokMűködési célú felsz. ÁFAFizetendő ÁFAEgyéb dologi kiadásTartalékok
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Faluházba függönyök)Beruházás ÁFA-ja
1. Beruházások |
500.000.- Ft
20.000.- Ft
2.407.500.- Ft
1.000.000.- Ft
500.000.- Ft
1.000.000.- Ft
6.000.000.- Ft
2.905.025.- Ft
100.000.- Ft
150.000.- Ft
3.000.000.- Ft
900.000.-Ft
270.000.- Ft
|
II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Egyéb szolgáltatások (Óvodánál fa kivágása)Egyéb dologi kiadás
1. Dologi kiadások |
150.000.- Ft
10.000.- Ft
|
IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Működési célú támogatás ÁHB (szociális tűzifa)Iparűzési adó (többletbevétel miatt)Egyéb közhatalmi bevételek (többletbevétel miatt)
1. Működési célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek
|
1.152.525.- Ft
17.500.000.- Ft
100.000.- Ft
|
VII. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás közüzemi díjakra)
1. Dologi kiadások
|
250.000.- Ft
|
VIII. Szociális Központ kiadási előirányzat csökkenés
Szakmai anyagok (átcsoportosítás egyéb szolgáltatásokra)Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás egyéb szolgáltatásokra)Kiküldetés
1. Dologi kiadások
|
40.000.- Ft
70.000.- Ft
50.000.- Ft
|