I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

Egyéb jogviszonyban dologi juttatásai
1. Személyi juttatások
(A körzeti megbízott jutalomban részesült.)Szakmai anyagokKözüzemi díjak (Megemelkedett energiaárak miatti kiadás növekedés.)Vásárolt élelmezés (A Kölyök Kft. az intézményi közétkeztetésre, szociális és szünidei szociális étkeztetése vonatkozóan emelte az egységárakat.)Bérleti és lízing díjak (Falunapi fajátékok bérlése.)Karbantartás, kisjavítás (Ivóvíz hálózat javítása.)Egyéb szolgáltatások (Elektromos jármű forgalomba helyezés, illetve nyári táborban programok szervezése.)Működési célú felsz. ÁFAEgyéb elvonások, befizetések (Pályázati elszámolás különbözete.)Egyéb működési célú támogatás ÁHK (Egyházi tábor támogatása)Ingatlanok felújítása (Faluház felújítására nyert pályázati támogatás.)Felújítás ÁFA-jaIrányítószervi támogatás
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Felújítások
1. Finanszírozási kiadások
(Óvodai illetmények, ill. intézmények közüzemi díjának, valamint vásárolt élelmezés költségeinek fedezetére.)

50.000.- Ft


10.000.- Ft
661.000.- Ft

1.000.000.- Ft


250.000.- Ft
79.000.- Ft
976.000.- Ft

719.000.- Ft

96.000.- Ft

134.000.-Ft


9.878.086.- Ft

2.667.086.- Ft

6.174.000.- Ft

II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetmények (Konyhai dolgozó bére és dajka átminősítése óvónőnek.)Szociális hozzájárulási adóKözüzemi díjak (megnövekedett energiaárak miatt)Vásárolt élelmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt.)Karbantartás, kisjavítás (Riasztó javítása.)Működési célú felsz. ÁFA
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások

2.500.000.- Ft


435.000.- Ft

900.000.- Ft
500.000.- Ft
50.000.- Ft
329.000.- Ft

III. Szociális Központ kiadási előirányzat növekedése
Közüzemi díjak (Megnövekedett energiaárak miatt.)Vásárolt élelmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt.)Működési célú felszámított ÁFAEgyéb dologi kiadás
1. Dologi kiadások

682.000.- Ft
683.000.- Ft
350.000.- Ft
100.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Működési célú támogatás ÁHB (Iparűzési adó bevétel kiesés kompenzálása.)Egyéb működési célú támogatás ÁHB (Kulturális bérfejlesztés támogatása)Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB (Faluház felújítására pályázat útján nyert támogatás)Magánszemélyek jöv.adóiIparűzési adó (többletbevétel miatt)Egyéb közhatalmi bevételek (többletbevétel miatt)
1. Működési célú támogatások
1. Felhalmozási célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek

4.650.000.- Ft

688.848.- Ft


12.545.169.- Ft


110.000.- Ft
4.500.000.- Ft
150.000.- Ft

V. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési bevételekIrányítószervi támogatás (Illetmények, megnövekedett energiaárak, illetve Kölyök Kft. áremelés fedezetére)
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási bevételek

5.000.- Ft

4.459.000.- Ft

VI. Szociális Központ bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás (megnövekedett energiaárak, illetve Kölyök Kft. áremelés fedezetére)
1. Finanszírozási bevételek

1.715.000.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Normatív jutalmakFizetendő ÁFATartalékok
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások

50.000.- Ft

89.000.- Ft

2.034.064.- Ft

VII. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás közüzemi díjakra)
1. Dologi kiadások

250.000.- Ft

VIII. Szociális Központ kiadási előirányzat csökkenés
Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra)
1. Dologi kiadások

100.000.- Ft

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Előző évi maradvány igénybevétele
1. Finanszírozási bevételek

2.122.912.- Ft