I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

Törvény szerinti illetmények (új dolgozó illetménye)Egyéb jogviszonyban dolg. juttatás (Nyári táboroztatás)Szociális hjárulásVillamosenergia szolg.díjaGázenergia szolg. díjaMűködési célú felsz. ÁFAFizetendő ÁFAEgyéb működési célú tám. ÁHBEgyéb működési célú tám. ÁHKImmateriális javak beszerz.Ingatlanok beszerzéseBeruházási célú felsz. ÁFAEgyéb tárgyi eszköz felújításaFelújítási célú felszámított ÁFAIrányítószervi támogatás
1. Személyi juttatás
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Beruházási kiadások
1. Felújítási kiadások
1. Irányítószervi támogatás

1.046.768.- Ft
50.000.- Ft

136.080.- Ft

1.500.000.- Ft
419.500.- Ft
498.300.- Ft
20.000.- Ft

64.000.- Ft
350.000.- Ft

160.000.- Ft
1.000.000.- Ft
313.200.- Ft

150.000.- Ft
40.500.- Ft

9.783.542.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

Normatív jutalmakKözlekedési ktg.térítésFoglalk. egyéb személyi juttatásaiEgyéb jogvisz. juttatásaiSzociális hjárulási adóGázenergia szolg. díjaVásárolt élelmezésMűködési célú felsz. ÁFA
1. Személyi juttatások
1. Munkaadót terhelő járulékok
1. Dologi kiadások

650.000.- Ft
200.000.- Ft
200.000.- Ft
50.000.- Ft

117.000.- Ft

1.500.000.- Ft
1.500.000.- Ft
868.760.- Ft

III. Szociális Központ kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekEgyéb külső személyi juttatásSzociális hjárulási adóÜzemeltetési anyagokVillamosenergia szolgáltatásSzakmai tevékenységet segítő szolg.KiküldetésMűködési célú felsz. ÁFAEgyéb tárgyi eszközök beszerz.Beruházás célú felsz. ÁFA
1. Személyi juttatás
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Beruházások

1.611.164.- Ft
315.000.- Ft

297.792.- Ft

200.000.- Ft
585.826.- Ft
200.000.- Ft
200.000.- Ft
500.000.- Ft

620.000.- Ft
168.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Köznevelési feladatok támogatásaSzociális feladatok támogatásaGyermekétkeztetési feladatok támogatásaKulturális feladatok támogatásaEgyéb működési bevételekElőző évi maradvány igénybevétele
1. Működési célú támogatások
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási bevételek

5.085.760.- Ft
4.746.655.- Ft
941.127.- Ft
1.182.848.- Ft

1.016.000.- Ft

204.374.- Ft

V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek

5.085.760.- Ft

VI. Szociális Központ bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek

4.697.782.- Ft

IV. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb szolgáltatásokTartalékok
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások

39.000.- Ft

2.316.126.- Ft