Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 18
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.11.18.
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az III. negyedév gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekMegbízási díjakSzociális hjárulási adóÜzemeltetési anyagok (szociális tűzifa beszerz.)Villamosenergia szolg.Bérleti díjEgyéb szolgáltatásMűködési célú felsz. ÁFAFizetendő ÁFAEgyéb dologi kiadásEgyéb működési célú pénzeszk.átadás (BURSA)Egyéb működési célú támogatás ÁHK. (polgárőrség tám.)TartalékokEgyéb tárgyi eszköz beszerzésBeruházás célú felszámított ÁFAÁHB. megelőlegezésIrányítószervi támogatás
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Működési célú pénzeszköz átadás
1. Beruházások
1. Finanszírozási kiadások
|
1.245.500.- Ft
620.000.- Ft
60.000.- Ft
903.000- Ft
750.000.- Ft
35.000.- Ft
5.000.- Ft
446.310.- Ft
50.000.- Ft
80.000.- Ft
25.000.- Ft
500.000.- Ft
11.455.419.- Ft
5.500.000.- Ft
810.000.- Ft
30.000.- Ft
907.216.- Ft
|
II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Villamosenergia szolg.Működési célú felsz. ÁFA
1. Dologi kiadások
|
70.000.- Ft
18.900.- Ft
|
III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekHelyettesítési díjakSzociális hjárulási adó
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
|
702.846.- Ft
100.000.- Ft
104.370.- Ft
|
IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Szociális feladatok támogatásaGyermekétkeztetési feladatok támogatásaMűködési célú ktgv.támogatásokEgyéb működési célú támogatásokIparűzési adóEgyéb közhatalmi bevételekEgyéb működési célú átvett pénzeszk.ÁHB megelőlegezés
1. Önkormányzat működési támogatások
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési célú átvett pénzeszközök
1. Irányítószervi támogatás
|
1.276.623.- Ft
989.691.- Ft
1.146.810.- Ft
1.392.000.- Ft
16.500.000.- Ft
240.000.- Ft
150.000.- Ft
30.000.- Ft
|
V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedéseIrányítószervi támogatás
1. Irányítószervi támogatás
|
907.216.- Ft
|
VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb külső személyi juttatásIngatlanok beszerzése
1. Személyi juttatások
1. Beruházások
|
120.000.- Ft
2.500.000.- Ft
|
VI. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Karbantartás és kisjavítási kiadások
1. Dologi kiadások
|
88.900.- Ft
|
VII. Szákszend Község Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Köznevelési feladatok támogatása
1. Működési célú önkormányzati támogatások |
776.179.- Ft
|