Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szákszend Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.11.
Szákszend Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:

I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

IlletményekNormatív jutalmakEgyéb jogviszony juttatásai (megbízási díj)Szociális hjárulási adóInformatikai szolgáltatások (EKR rendszerhasználati díj)Egyéb kommunikációs szolgáltatásokVásárolt élelmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt)Karbantartás, kisjavítás (Kazán felülvizsgálat)Szakmai tevékenységet segítő szolg.Egyéb szolgáltatásokKiküldetésMűködési célú felsz. ÁFAKamat kiadásokEgyéb dologi kiadásokEgyéb nem intézményi kiadások (Mikulás csomagok megemelt keretösszege miatt)TartalékokEgyéb tárgyi eszköz beszerzése (szociális központba beépített szekrény, illetve faluházba függönyök vásárlása)Beruházás ÁFA-jaEgyéb finanszírozási kiadások ÁHB. (fel nem használt pályázati pénz visszafizetése)ÁHB megelőlegezés kiadásokIrányítószervi támogatás
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Egyéb nem intézményi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Beruházások
1. Egyéb finanszírozási kiadások
1. Finanszírozási kiadások





800.000.- Ft
200.000.- Ft
110.000.- Ft

130.000.- Ft

50.000.- Ft
50.000.- Ft
1.000.000.- Ft
30.000.- Ft
1.000.000.- Ft
1.260.000.- Ft
105.000.- Ft
640.000.- Ft
100.- Ft
99.900.- Ft

500.000.-Ft


7.692.738.- Ft

2.980.000.- Ft

535.000.- Ft

95.999.- Ft


5.051.074.- Ft
4.933.107.- Ft

II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekSzociális hjárulási adóÜzemeltetési anyagok (karácsonyi játékok beszerzése miatt)Vásárolt élelmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt)Működési célú felsz. ÁFAInformatikai eszköz beszerzése (Nyomtató beszerzés)Beruházási célú felsz. ÁFA
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Beruházás




1.100.000.- Ft

300.000.- Ft

120.000.- Ft
1.600.000.- Ft
432.000.- Ft

135.000.- Ft
23.500.- Ft

III. Szociális Központ kiadási előirányzat növekedéseTörvény szerinti illetmények (szociális ágazati pótlék)Normatív jutalmakSzociális hjárulási adó (szoc.ágazati pótlék járulék)Informatikai szolgáltatásokEgyéb kommunikációs szolgáltatásokVásárolt élelmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt)Egyéb szolgáltatások (pályázati pénzből szervezett előadások)
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások



2.564.696.- Ft
40.000.- Ft

296.411.- Ft

15.000.- Ft
15.000.- Ft
255.000.- Ft
230.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Köznevelési feladatok támogatásaSzociális feladatok támogatásaGyermekétkeztetés támogatásaMűködési célú ktgv.támogatásElőző évi elszámolásból szárm.bevételEgyéb működési célú támogatás ÁHB.Kommunális adóIparűzési adó (többletbevétel miatt)Egyéb közhatalmi bevételek (többletbevétel miatt)Tulajdonosi bevételekEllátási díjakKamatbevételekEgyéb működési bevételekÁHB megelőlegezések
1. Működési célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási kiadások




2.020.870.- Ft
6.515.718.- Ft
172.184.- Ft
4.645.014.- Ft
4.760.036.- Ft
216.023.- Ft

135.000.- Ft
1.730.000.- Ft
250.000.- Ft

160.000.- Ft
450.000.- Ft
1.000.- Ft
70.000.- Ft

5.051.074.- Ft

V. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Ellátási díjakEgyéb működési bevételekIrányítószervi támogatás (megnövekedett kiadási költségek fedezetére)
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási bevételek




73.820.- Ft
2.000.- Ft

2.032.000.- Ft

VI. Szociális Központ bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési célú támogatás ÁHB. (pályázaton nyert összeg előadások tartására)Ellátási díjakKiszámlázott ÁFAIrányítószervi támogatás (megnövekedett energiaárak, illetve Kölyök Kft. áremelés fedezetére)
1. Működési célú támogatások
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási bevételek




230.000.- Ft


200.000.- Ft
55.000.- Ft

2.901.107.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb elvonások és befizetésekIngatlanok beszerzése
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Beruházások




95.999.- Ft

1.000.000.- Ft

VII. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Normatív jutalmakFoglalk. egyéb személyi juttatásKözüzemi díjakEgyéb tárgyi eszköz beszerzése
1. Személyi juttatás
1. Dologi kiadások
1. Beruházások




1.100.000.- Ft
300.000.- Ft

152.680.- Ft

50.000.- Ft

VIII. Szociális Központ kiadási előirányzat csökkenés
Működési célú felszámított ÁFA (átcsoportosítás informatikai és kommunikációs kiadásokra
1. Dologi kiadások




30.000.- Ft

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Szolgáltatások ellenértéke
1. Működési bevételek




10.000.- Ft