Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 17
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.17.
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2023. évi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2023. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Egyéb külső személyi juttatásEgyéb kommunikációs szolg.Villamosenergia szolg.Gázenergia szolg.Víz- és csatornaszolg.Működési célú felsz. ÁFAFizetendő ÁFAEgyéb működési célú pénzeszk.átadás (BURSA)TartalékokImmateriális javakIngatlanok beszerz.Informatikai eszközök beszerz.Beruházás célú felszámított ÁFAÁHB. megelőlegezésIrányítószervi támogatás
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
1. Működési célú pénzeszköz átadás
1. Beruházások
1. Finanszírozási kiadások
|
50.000.- Ft
12.000.- Ft
300.000.- Ft
660.000.- Ft
21.000.- Ft
135.000.- Ft
1.100.000.- Ft
25.000.- Ft
7.149.772.- Ft
20.000.- Ft
5.400.000.- Ft
55.000.- Ft
378.000.- Ft
6.190.885.- Ft
915.299.- Ft
|
II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekBéren kívüli juttatásokEgyéb jogviszonyban dolg. juttatásaiEgyéb külső személyi juttatásInformatikai szolgáltatásokEgyéb kommunikációs szolg.Szakmai tevékenységet segítő szolg.
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
|
200.000.- Ft
24.000.- Ft
150.000.- Ft
10.000.- Ft
3.000.- Ft
11.000.- Ft
30.000.- Ft
|
III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekHelyettesítési díjakBéren kívüli juttatásokSzociális hjárulási adóInformatikai szolgáltatásokEgyéb kommunikációs szolgáltatásVásárolt élelmezésMűködési célú felszámított ÁFA
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások |
849.999.- Ft
100.000.- Ft
74.000.- Ft
548.200.- Ft
10.000.- Ft
20.000.- Ft
467.400.- Ft
126.200.- Ft
|
IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Önkormányzat működési támogatásaKöznevelési feladatok támogatásaSzociális feladatok támogatásaGyermekétkeztetési feladatok támogatásaElszámolásból származó bevételekEgyéb közhatalmi bevételekTulajdonosi bevételekEgyéb működési bevételekIngatlanok értékesítéseÁHB megelőlegezés
1. Önkormányzat működési támogatások
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Irányítószervi támogatás
|
1.050.000.- Ft
1.675.050.- Ft
2.865.782.- Ft
919.816.- Ft
8.170.423.- Ft
205.000.- Ft
700.000.- Ft
332.000.- Ft
2.050.000.- Ft
6.190.885.- Ft
|
V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedéseEllátási díjakKiszámlázott ÁFAIrányítószervi támogatás
1. Működési bevételek
1. Irányítószervi támogatás
|
593.100.- Ft
160.400.- Ft
915.299.- Ft
|
VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Üzemeltetési anyagokEgyéb szolgáltatások
1. Dologi kiadások
|
21.000.- Ft
12.000.- Ft
|
VI. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Közlekedési ktg.térítésFoglalk. egyéb személyi juttatásaiEgyéb szolgáltatások
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
|
180.140.- Ft
203.860.- Ft
44.000.- Ft
|
VII. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése
Foglalk. egyéb személyi juttatásaEgyéb külső személyi juttatás
1. Személyi juttatások
|
288.235.- Ft
238.765.- Ft
|
VII. Szákszend Község Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Egyéb működési célú támogatás ÁHBMagánszemélyek jöv.adói
1. Működési célú önkormányzati támogatások
1. Közhatalmi bevételek |
1.700.000.- Ft
80.000.- Ft
|