Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.21.
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az első hat hónap gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2024. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:
|
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiKülső személyi juttatás (Falunapi kitüntetések)Szociális hozzájárulási adó (Falunapi kitüntetések utáni adók)Villamosenergia szolg. díjaMűködési felszámított ÁFAEgyéb működési célú tám. ÁHB (megemelt fogászati ügyeleti díj miatt)Tartalékok
1. Személyi juttatás
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
|
50.000.- Ft
900.000.- Ft
117.000.- Ft
300.000.- Ft
81.000.- Ft
191.000.- Ft
490.000.- Ft
|
|
II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Gázenergia szolgáltatás
1. Dologi kiadások |
100.000.-Ft
|
|
III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetmények (szociális ágazati pótlék)Szociális hozzájárulási adó (szoc.ágazati pótlék járuléka)Egyéb tárgyi eszköz beszerz.Beruházási célú felsz. ÁFA
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Beruházások
|
550.000.- Ft
71.500.- Ft
20.000.- Ft
5.400.- Ft
|
|
IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Szociális feladatok támogatása
1. Működési célú támogatások
|
621.500.- Ft
|
|
V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési bevételek
1. Működési bevételek
|
2.129.000.- Ft
|
|
VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási kiadások
|
1.507.500.- Ft
|
|
VII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb szolgáltatások
1. Dologi kiadások
|
100.000.- Ft
|
|
VIII. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése
Karbantartás, kisjavításMűködési felszámított ÁFA
1. Dologi kiadások
|
20.000.- Ft
5.400.- Ft
|
|
IX. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat csökkenése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
1.507.500,- Ft
|