I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Válaszott tisztségviselők juttatásai (Polgármester illetményének emelése, alpolgármester juttatásai, illetve képviselők tiszteletdíjainak emelése)Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai (Nyári tábor és zöldterület kezelés megbízási díj)Külső személyi juttatás (Testületi + alakuló ülés reprezentációs kiadásai)Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa)Villamosenergia szolgáltatás (közvilágítás elszámolása miatti többlet kiadás)Működési felszámított ÁFAFizetendő ÁFA (eszközkölcsönzések felsz.ÁFA-ja)Kamatkiadások (normatíva visszafizetése miatti felsz.kamat)Működési célú visszatérítendő támogatás (magánszemély részére kifizetett visszatérítendő támogatás temetési ktg-re)Egyéb működési célú támogatás (temető fenntartási ktg-re)Irányítószervi támogatás (Szoc.Kp. részére szociális ágazati pótlék + járuléka)
1. Személyi juttatás
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Finanszírozási kiadások

900.000.- Ft


650.000.- Ft

152.000.- Ft


861.000.- Ft
1.775.000.- Ft

1.650.470.- Ft
40.000.- Ft
42.200.- Ft

520.000.- Ft

100.000.- Ft

919.285.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Egyéb jogviszonyban foglalk. juttatásai (megemelt megbízási díj fedezetére)Villamosenergia szolgáltatásKiküldetés
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások

73.250.-Ft


150.000.- Ft
5.000.- Ft

III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetmények (szociális ágazati pótlék)Szociális hjárulási adó (szoc.ágazati pótlék járuléka)Kiküldetés
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások

813.527.- Ft

105.758.- Ft

20.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Működési célú költségvetési támogatások (Szociális tűzifa fedezetére)Egyéb működési célú támogatás (nyári diákmunka támogatása) Vagyoni típusú adók (kommunális adó többletbevétele) Értékesítési, forgalmi adók (iparűzési adó többletbevétele) Működési célú visszatérítendő támogatás (magánszemélynek adott támogatás visszatérülése)
1. Működési célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési célú átvett pénzeszközök

1.093.470.- Ft

800.000.- Ft


500.000.- Ft
800.000.- Ft

520.000.- Ft

V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési bevételek Irányítószervi támogatás (szociális ágazati pótlék + járulék)
1. Működési bevételek
1. Finanszírozási bevételek

5.000.- Ft

919.285.- Ft

VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

Törvény szerinti illetmények (átcsoportosítás választott tisztségviselők juttatásaira) Egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás fizetendő ÁFA-ra és kamatkiadásokra Tartalékok
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
1. Működési célú kiadások

650.000.- Ft


82.200.- Ft


7.583.418

VII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Törvény szerinti illetmények (átcsoportosítás megbízási díjra)Egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás áramdíjra)
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások

73.250.- Ft

155.000.- Ft

VIII. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb szolgáltatás (átcsoportosítás kiküldetésre)
1. Dologi kiadások

15.000.- Ft

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Önkormányzat működési támogatásai (májusi normatíva felmérés közvilágítás adatai alapján)Köznevelési támogatás (májusi normatíva felmérés óvoda működési támogatása)Szociális feladatok támogatása (májusi normatíva felmérés bölcsőde bértámogatása)Gyermekétkeztetés támogatása (májusi normatíva felmérés étkezők létszámának változása miatt)
1. Működési célú támogatások ÁHB.

480.000.- Ft


120.662.- Ft

3.645.725.- Ft

172.746.- Ft