I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai (Zöldterület kezelés megbízási díj)Külső személyi juttatás (Karácsonyi ajándékcsomagok)Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentációs ktg. közterhei)Szakmai anyagok (Szakmai újságok előfizetése)Víz- és csatorna szolgáltatásKarbantartás, kisjavítás (kazánok karbantartása)Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyzői díjak, HACCP kézikönyv elkészítése)Működési felszámított ÁFATartalékokEgyéb tárgyi eszközök beszerzése (Partybox és mikrofon pályázati pénzből)Beruházás előzetesen felsz. ÁFAIrányítószervi támogatás (Szoc.Kp. részére szociális ágazati pótlék + járuléka, óvoda gázdíj visszatér.)
1. Személyi juttatás
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások
1. Egyéb működési célú kiadások
1. Beruházási kiadások
1. Finanszírozási kiadások

210.000.- Ft

993.000.- Ft

410.000.- Ft

40.000.- Ft
178.000.- Ft
85.000.- Ft
293.000.- Ft

200.000.- Ft

9.004.869.- Ft

196.850.- Ft

53.150.- Ft

402.249.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Normatív jutalmak ( megemelt jutalomkeret miatt)Informatikai szolgáltatás (megmelt internetszolg. ktg-e miatt)Egyéb kommunikációs szolgáltatás (megemelt telefonktg. miatt)Víz- és csatornaszolg.Vásárolt élelmezés (megnövekedett gyermeklétszám miatt)Szakmai tevékenységet segítő szolg. (HACCP kézikönyv elkészítése)Működési célú felsz. ÁFA
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások

1.371.000.- Ft

25.000.- Ft
15.000.- Ft

40.000.- Ft
830.000.- Ft
79.000.- Ft

224.000.- Ft

III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetmények (szociális ágazati pótlék)Külső személyi juttatás (reprezentációs kiadások)Szociális hjárulási adó (szoc.ágazati pótlék járuléka)Informatikai szolgáltatások (internetszolg. ktg.)Szakmai tevékenységet segítő szolg. (HACCP kézikönyv elkészítése)
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok
1. Dologi kiadások

824.999.- Ft
70.000.- Ft

107.250.- Ft

5.000.- Ft
53.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Önkormányzat működési támogatása (közvilágítás támogatása)Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázaton nyert támogatásVagyoni típusú adók (kommunális adó többletbevétele)Értékesítési, forgalmi adók (iparűzési adó többletbevétele)Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok)Tulajdonosi bevételek (haszonbérleti és terembérleti díja többlet bevétele miattKiszámlázott ÁFA (eszközkölcsönzés ÁFA-jának többlet bevétele miatt)Egyéb működési bevételek (védőnői szolg. üzemeltetési ktg. tovább számlázása miatt)Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés be nem tervezése miatt)Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Sportegyesület befizetett támogatása)
1. Működési célú támogatások
1. Felhalmozási célú támogatások
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Működési célú átvett pénzeszközök

2.380.000.- Ft


250.000.- Ft


671.000.- Ft
7.551.500.- Ft
1.285.500.- Ft

953.000.- Ft

50.000.- Ft

430.000.- Ft


203.000.- Ft


20.000.- Ft

V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési bevételek (gázdíj visszatérítése)
1. Működési bevételek

530.000.- Ft

VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás (Szociális ágazati pótlék + járulék)
1. Finanszírozási bevételek

932.249.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Törvény szerinti illetmények (átcsoportosítás külső személyi juttatásra)Egyéb szolgáltatások (Vízdíjra, karbantartásra, szakmai tev.segítő szolg. és ÁFA-ra)
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások

140.000.- Ft

756.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Törvény szerinti illetmények (átcsoportosítás jutalomra)Foglalk. egyéb személyi juttatásai (átcsoportosítás jutalomra)Egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás dologi kiadásokra)Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadásokraBeruházás célú felsz. ÁFA (átcsoportosítás dologi kiadásokra)
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
1. Beruházások

1.200.000.- Ft
171.000.- Ft

323.000.- Ft

700.000.- Ft

190.000.- Ft

IX. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai (átcsoportosítás külső személyi juttatásra)Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás szakmai tevékenységet segítő szolg-ra)Egyéb szolgáltatás (átcsoportosítás egyéb kommunikációs szolgáltatásra)
1. Személyi juttatás
1. Dologi kiadás

70.000.- Ft


53.000.- Ft

5.000.- Ft

X. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Köznevelési támogatás (októberi normatíva felmérés óvoda működési támogatása)Szociális feladatok támogatása (októberi normatíva felmérés bölcsőde bértámogatása)Gyermekétkeztetés támogatása (október normatíva felmérés étkezők létszámának változása miatt)Magánszemély jöv.adóiSzolgáltatások ellenértékeEllátási díjak
1. Működési célú támogatások ÁHB.
1. Közhatalmi bevételek
1. Működési bevételek

51.712.- Ft

1.211.271.- Ft

559.899.- Ft


360.000.- Ft

13.000.- Ft
428.000.- Ft

XI. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat csökkenése
Irányítószervi támogatás (gázdíj visszatérítése)
1. Finanszírozási bevételek

530.000.- Ft