I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Béren kívüli juttatásFoglalk. egyéb személyi juttatásaiVálasztott tisztségviselők juttatásai
1. Személyi juttatások
Szociális hjárulási adó
1. Munkaadókat terhelő járulékok
Szakmai anyagokGázenergia szolg. díjaSzakmai tevékenységet segítő szolg.Működési felsz. ÁFAKamatkiadások
1. Dologi kiadások
Önkormányzatok előző évi elsz.Egyéb működési célú tám. ÁHB.Tartalékok
1. Működési célú támogatások
Ingatlanok beszerzéseInformatikai eszközök beszerz.Beruházás célú felsz. ÁFA
1. Beruházások
Ingatlanok felújításFelújítási célú felsz. ÁFA
1. Felújítások
Irányítószervi támogatás (szoc.ágazati pótlék + járulék)
1. Finanszírozási kiadások

40.000.- Ft
25.000.- Ft
4.310.027.- Ft


560.303.- Ft


50.000.- Ft
1.000.000.- Ft
2.150.000.- Ft
553.500.- Ft
45.000.- Ft


3.675.100.- Ft
10.000.- Ft
6.953.553.- Ft


2.952.000.- Ft
800.000.- Ft
797.000.- Ft


29.417.100.- Ft
7.942.655.- Ft


4.162.406.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Foglalk. egyéb személyi juttatásaEgyéb jogv. dolg. juttatása
1. Személyi juttatások
Szociális hjárulási adó
1. Munkaadókat terhelő járulékok
Villamosenergia szolg.Gázenergiaszolgáltatás díjaEgyéb dologi kiadás
1. Dologi kiadások

100.000.-Ft
2.300.000.- Ft


269.100.- Ft


50.000.- Ft
200.000.- Ft
20.000.- Ft

III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekJubileumi jutalom
1. Személyi juttatások
Szociális hjárulási adó
1. Munkaadókat terhelő járulékok
Vásárolt élelmezésMűködési célú felsz. ÁFAFizetendő ÁFAKamatkiadások
1. Dologi kiadások

1.375.006.- Ft
35.000.- Ft


183.300.- Ft


696.000.- Ft
188.000.- Ft
250.000.- Ft
17.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Önkormányzatok támogatásaKöznevelési feladatok támogatásaEgyéb működési célú támogatások
1. Működési célú támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatás
1. Felhalmozási célú támogatások
Iparűzési adó
1. Közhatalmi bevételek
Kamat bevételekBiztosító által fizetett kártérítés
1. Működési bevételek
Működési célú visszatérítendő támogatás
1. Működési célú átvett pénzeszköz

5.060.330.- Ft
546.712.- Ft
1.500.000.- Ft


42.442.255.- Ft


14.500.000.- Ft


25.000.- Ft
259.000.- Ft


385.000.- Ft

V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek

2.569.100.- Ft

VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat növekedése
Kiszámlázott ÁFAEgyéb működési bevételek
1. Működési bevételek
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek

245.000.- Ft
907.000.- Ft


1.593.306.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Üzemeltetési anyagokKiküldetésEgyéb dologi kiadás
1. Dologi kiadások
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
1. Beruházások

50.000.- Ft
600.000.- Ft
45.000.- Ft


800.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Törvény szerinti illetmények
1. Személyi juttatások
Üzemeltetési anyagokKarbantartás, kisjavításEgyéb szolgáltatás
1. Dologi kiadások

100.000.- Ft



50.000.- Ft
20.000.- Ft
200.000.- Ft

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Szociális feladatok támogatásaGyermekétkeztetési feladatok támogatása
1. Működési célú támogatások ÁHB

690.974.- Ft
78.679.- Ft

X. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat csökkenése
Ellátási díjak
1. Működési bevételek

1.000.- Ft