Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.22.
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek 2025. október 31-ei gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:
|
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Szakmai anyagokÜzemeltetési anyagInformatikai szolg.Víz- és csatornaszolg.Működési felsz. ÁFA
1. Dologi kiadások
Tartalékok
1. Működési célú támogatások
Ingatlanok beszerzéseBeruházás célú felsz. ÁFA
1. Beruházások
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási kiadások
|
100.000.- Ft
861.000.- Ft
150.000.- Ft
100.000.- Ft
232.470.- Ft
42.083.725.- Ft
1.336.000.- Ft
27.000.- Ft
3.552.323.- Ft
|
|
II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Üzemeltetési anyagVásárolt élelmezésMűködési célú felszámított ÁFA
1. Dologi kiadások
|
350.000.- Ft
2.300.000.- Ft
715.500.-Ft
|
|
III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetmények
1. Személyi juttatások
Szociális hjárulási adó
1. Munkaadókat terhelő járulékok
Villamosenergia szolg.Működési célú felsz. ÁFA
1. Dologi kiadások
|
564.002.- Ft
73.321.- Ft
371.000.- Ft
95.000.- Ft
|
|
IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Önkormányzatok támogatásaSzociális feladatok támogatásaKulturális feladatok támogatása
1. Működési célú támogatások
Iparűzési adó
1. Közhatalmi bevételek
Szolgáltatások ellenértéke
1. Működési bevételek
|
7.948.259.- Ft
637.323.- Ft
1.925.725.- Ft
43.500.000.- Ft
50.000.- Ft
|
|
V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
2.915.500.- Ft
|
|
VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat növekedése
Egyéb működési bevételek
1. Működési bevételek
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
466.000.- Ft
637.323.- Ft
|
|
VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
1. Beruházások
|
1.236.000.- Ft
|
|
VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseBeruházási célú felszámított ÁFA
1. Beruházások
|
290.000.- Ft
160.000.- Ft
|
|
IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Működési célú ktgv. támogatás
1. Működési célú támogatások ÁHB
|
6.854.789.- Ft
|