Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 24
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.24.
Végső előterjesztői indokolás
Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az I. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:
|
I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése
Gázenergia szolg. díjaKamatkiadások (Jogalapnélk.felvett normatíva késedelmi kamata)Irányítószervi támogatás (szoc.ágazati pótlék + járulék)
1. Dologi kiadások
1. Finanszírozási kiadások
|
500.000.- Ft
20.000.- Ft
2.543.598.- Ft
|
|
II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése
Egyéb külső személyi juttatásGázenergiaszolgáltatás díja
1. Személyi juttatások
1. Dologi kiadások
|
100.000.-Ft
1.500.000.- Ft
|
|
III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése
Törvény szerinti illetményekSzociális hjárulási adó
1. Személyi juttatások
1. Munkaadókat terhelő járulékok |
835.043.- Ft
108.555.- Ft
|
|
IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése
Szociális feladatok támogatásaElőző évi elsz.származó bev.Egyéb felhalmozási célú támogatás
1. Működési célú támogatások
1. Felhalmozási céltú támogatások
|
943.598.- Ft
91.000.- Ft
56.832.395.- Ft
|
|
V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
1.600.000.- Ft
|
|
|
|
|
VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedése
Irányítószervi támogatás
1. Finanszírozási bevételek
|
943.598.- Ft
|
|
VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése
Tartalékok
1. Egyéb működési célú kiadások
|
2.029.000.- Ft
|
|
VIII. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése
Felhalm.célú önkormányzati támogatás
1. Felhalmozási célú támogatások
|
56.832.395.- Ft
|